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中國(guó)廣東核電集團(tuán)CHINA GUANGDONG NUCLEAR POWER GROUP記 錄 文 件項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱CGN-IT-C3-A06-01軟件項(xiàng)目同行評(píng)審報(bào)告版本編寫審核審定批準(zhǔn)生效時(shí)間A/0注：如無受控文件標(biāo)識(shí)（藍(lán)色印章）則為非有效版本，以受控文件規(guī)定為準(zhǔn)。此文件屬中國(guó)廣東核電集團(tuán)有限公司所有，未經(jīng)許可，不得以任何方式外傳。修改記錄頁NO修改日期修改摘要（涉及頁碼/條款/內(nèi)容）版本修改原因1 基本信息項(xiàng)目名稱用戶部門項(xiàng)目代號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審性質(zhì)正式評(píng)審 非正式評(píng)審評(píng)審范圍評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)待評(píng)審的工作成果清單參加技術(shù)評(píng)審的人員類別姓名單位職務(wù)/角色主持人評(píng)審小組成員記錄員參加人員2 會(huì)議記錄序號(hào)評(píng)審員工作成果標(biāo)識(shí)問題或缺陷描述1234567891011121314153 評(píng)審結(jié)論與意見評(píng)審結(jié)論 工作成果合格，“無需修改”或者“需要輕微修改但不必再評(píng)審”。 本階段工作完成，通過評(píng)審。 工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通過評(píng)審組審閱即可。 工作成果不合格，需要作比較大的修改，之后必須重新對(duì)其評(píng)審。 根據(jù)評(píng)審計(jì)劃，本次評(píng)審只負(fù)責(zé)提出問題或缺陷，不就工作成果合格與不合格做出明確結(jié)論。評(píng)審組其他意見評(píng)審組簽字日期：4 問題及缺陷跟蹤記錄納入跟蹤的問題或缺陷明細(xì)序號(hào)問題或缺陷詳細(xì)描述責(zé)任人預(yù)計(jì)跟蹤日期實(shí)際跟蹤日期跟蹤結(jié)果修改耗時(shí)再次跟蹤日期12審核修正后的工作成果修正的工作成果審核結(jié)論 修正后的工作成果全部合格，本階段工作完成，通過評(píng)審。 修正后的工作成果仍有不合格項(xiàng)，需重新修改。審核人員簽字日期_跟蹤結(jié)果標(biāo)記： 合格 X 不合格 TBD 未完成 NA 不適用【本文檔內(nèi)容可以自由復(fù)制內(nèi)容

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