010環(huán)境品質(zhì)保證糾正預(yù)防措施作業(yè)程序1.0

文件分類 制定單位QMLEVEL ORIGINAL程序文件文件編號TP-RP-010制定日期2011/7/20REF.NO. ISSUED文件名稱環(huán)境品質(zhì)保證糾正預(yù)防措施作業(yè)程序修訂日期TITLE REVISED版 本1.0頁 數(shù)14REVISION TOTAL PAGESCHAPTER修 訂 記 錄 AMENDMENT RECORD版本 修訂日期 內(nèi) 容 簡 述 相關(guān)章節(jié)審 查 制 定APPROVED CHECKED PREPAREDREV. DATE CONTENTS分發(fā) 生 產(chǎn)一部 品管 PMC單位核 準(zhǔn)工模部 注塑部 工程 業(yè)務(wù) 人事行政 生產(chǎn)二部1.0 目的:為使發(fā)生環(huán)境異常事件時(shí),有一明確化.系統(tǒng)化之調(diào)查.分析程序,并能迅速降低對環(huán)境之沖擊,防止再發(fā)生,并藉由相關(guān)之信息及經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)強(qiáng)化預(yù)防之能力.2.0 范圍:本公司之各項(xiàng)作業(yè).3.0 權(quán)責(zé):3.1 事故單位:環(huán)境異常報(bào)告(以自由書面格式)。3.2 環(huán)境稽核小組:異常追蹤、改善、確認(rèn)、預(yù)防措施及危害預(yù)防鑒別。4.0 名詞定義:4.1 環(huán)境異常事件：本程序所指之環(huán)境異常事件,包含下列各項(xiàng):4.1.1 違反環(huán)保法規(guī)及其它要求之事項(xiàng)(不論此事件是否經(jīng)人告發(fā)均屬之)。4.1.2 操作不正?；蛴挟惓?dǎo)致偏離環(huán)境政策,目標(biāo)及相關(guān)作業(yè)準(zhǔn)則。4.1.3 環(huán)境檢測值有超過法律規(guī)定之慮(尚低于法定極限值但已達(dá)上限值90%者)。4.1.4 環(huán)境目標(biāo)無法于設(shè)定之時(shí)程內(nèi)達(dá)成。4.1.5 無效之緊急應(yīng)變處理程序。4.1.6 環(huán)境稽核缺失。5.0 相關(guān)文件:5.1環(huán)境質(zhì)量保證管理審查作業(yè)程序 CR-RP-2115.2 參閱ISO9001:2000質(zhì)量管理程序之矯正預(yù)防措施管理程序 6.0 內(nèi)容:6.1 環(huán)境異常原因調(diào)查與矯正措施6.1.1 環(huán)境異常事件發(fā)生時(shí),應(yīng)由發(fā)生單位或發(fā)現(xiàn)單位以電子郵件或連絡(luò)書提出環(huán)境異編 號 NO.： TP-RP-010環(huán)境品質(zhì)保證糾正預(yù)防措施作業(yè)程序版 本 Rev.： 1.0生效日期Date：2011-07-20頁 碼Page： 2 of 4RoHS管理體系文件常狀況,提交品保單位.6.1.2 品管單位依問題之技術(shù)性及范圍判定是否為緊急事件,若為緊急事故則報(bào)請環(huán)境管理代表,召集環(huán)境評估小組進(jìn)行會議,研究緊急矯正措施以先行降低環(huán)境沖擊.6.1.3 不論環(huán)境異常事件為經(jīng)常性違反事項(xiàng)或緊急事項(xiàng),經(jīng)提列環(huán)境異常事項(xiàng),必須由品保單位及相關(guān)責(zé)任單位組成調(diào)查小組,調(diào)查發(fā)生之原因,并針對原因進(jìn)行討論分析,以確認(rèn)環(huán)境異常之原因.6.1.4 當(dāng)確認(rèn)造成環(huán)境異常之原因后,需同時(shí)鑒定及評估必要之矯正措施,報(bào)環(huán)境管理代表,當(dāng)該措施為現(xiàn)今能力可以處理者,則由環(huán)境管理代表速指定負(fù)責(zé)人進(jìn)行矯正措施.6.1.5 當(dāng)矯正行動尚屬一個(gè)未能具體化之行動或缺乏技術(shù)資料及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可供擬定矯正方法時(shí),由環(huán)境管理代表及品保單位主管延請相關(guān)技術(shù)人員到本公司檢討問題,鑒定必要之矯正措施后并加以實(shí)施.6.1.6 品管單位需留存一份完成矯正措施、行動規(guī)劃之處理單,作為追蹤矯正行動,是否已有效實(shí)施之依據(jù).6.1.7 矯正行動之有效性需作評估而評估準(zhǔn)則需為下列任何一種：6.1.6.a 有具體的設(shè)施改善完成并顯示異常事故已消除.6.1.6.b 有明顯之績效指針顯示,異常事故已作改善.6.1.6.c 連續(xù)之監(jiān)控量測顯示事故之變異已趨向正常.6.1.8 無效之矯正行動,除可以方式處理外,尚可將矯正措施以改善項(xiàng)目或改善計(jì)劃之規(guī)定作成方案推動矯正措施.6.1.9 當(dāng)確認(rèn)矯正行動有效后,才可報(bào)請環(huán)境管理代表核準(zhǔn)結(jié)案.6.1.10 環(huán)境異常之連絡(luò)應(yīng)作為結(jié)論,矯正行為過程及相關(guān)之改變或修訂事項(xiàng)(含需修訂之程序文件),于結(jié)案后呈環(huán)境管理代表核定,并保存.6.1.11 稽核缺失依環(huán)境內(nèi)部稽核作業(yè)程序執(zhí)行缺失矯正。6.2 預(yù)防措施之執(zhí)行:6.2.1 由每階段執(zhí)行及環(huán)境評估后,經(jīng)考慮面鑒別程序評估為重大環(huán)境考慮面者,除了去除污染源之問題點(diǎn)外,需針對會有重大潛在環(huán)境危害風(fēng)險(xiǎn)者,由環(huán)境評估小組對該項(xiàng)進(jìn)行危害特性要因分析,并考慮是否采取改善措施.版 本 Rev.： 1.0生效日期Date：2011-07-20頁 碼Page： 3 of 4編 號 NO.： TP-RP-010RoHS管理體系文件環(huán)境品質(zhì)保證糾正預(yù)防措施作業(yè)程序6.2.2任何修改之預(yù)防措施數(shù)據(jù),須依相關(guān)之文件管理辦法執(zhí)行.6.3 對采取的糾正與預(yù)防措施而引起程序文件的不符,品保單位進(jìn)行修訂,并予以記錄,以確保程序文件的有效性.7.