水泥廠企業(yè)質(zhì)量預(yù)警上報(bào)及處理制度.docx

質(zhì)量預(yù)警上報(bào)及處理制度 ZL-01-06質(zhì)量預(yù)警上報(bào)及處理制度1 目的為加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程控制，提高全員質(zhì)量意識(shí)，分廠從質(zhì)量檢驗(yàn)、過(guò)程監(jiān)督控制等方面建立預(yù)警處理工作模式，并加強(qiáng)考核監(jiān)督，形成事故報(bào)告及處罰流程，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合內(nèi)控指標(biāo)要求，特制定本制度。2 部門(mén)職責(zé)分工2.1 各崗位取樣員、檢驗(yàn)員為質(zhì)量預(yù)警上報(bào)主要責(zé)任人，負(fù)責(zé)原始數(shù)據(jù)收集、判定、質(zhì)量預(yù)警上報(bào)。2.2 各班長(zhǎng)承擔(dān)數(shù)據(jù)分析、處理任務(wù)，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)預(yù)警的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施，若無(wú)法處理，應(yīng)及時(shí)上報(bào)工藝工程師。2.3 化驗(yàn)室檢驗(yàn)主管、車(chē)間工藝工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量事故上報(bào)，有對(duì)各類(lèi)質(zhì)量事故實(shí)施調(diào)查、處理權(quán)力。2.4 數(shù)據(jù)預(yù)警可逐級(jí)上報(bào)，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)可越級(jí)上報(bào)。3 工作內(nèi)容及工作流程 3.1質(zhì)量控制預(yù)警內(nèi)容班組檢測(cè)對(duì)象預(yù)警項(xiàng)目崗位處置上級(jí)處置物檢組出廠（磨）PO52.5及PO42.5緩凝凝結(jié)時(shí)間、比表面積、3d、28d強(qiáng)度上報(bào)檢驗(yàn)主管、及時(shí)復(fù)核異常數(shù)據(jù)檢驗(yàn)主管接崗位員工反映后分析排查原因，核實(shí)檢驗(yàn)準(zhǔn)確性，檢驗(yàn)無(wú)問(wèn)題時(shí)應(yīng)提醒工藝工程師注意生產(chǎn)控制，若已成為嚴(yán)重工序及以上質(zhì)量事故上報(bào)主任出窯(廠)熟料比表面積、細(xì)度、3d、28d強(qiáng)度上報(bào)檢驗(yàn)主管并調(diào)整粉磨參數(shù)其他品種水泥3d、28d強(qiáng)度上報(bào)檢驗(yàn)主管水泥流動(dòng)度經(jīng)時(shí)損失與前期比，變化值大于20mm上報(bào)水泥主管其他性能與前期比差異上報(bào)檢驗(yàn)主管分析組標(biāo)準(zhǔn)物資檢測(cè)超出試驗(yàn)誤差上報(bào)檢驗(yàn)主管，并排查藥品及試驗(yàn)水平特性指標(biāo)水泥R2O0.55、Cl-0.03%、f-CaO、loss分析（檢測(cè)）原料相應(yīng)微量元素等煤R2O、SO3、內(nèi)水以及熱值不達(dá)標(biāo)進(jìn)行計(jì)算公式及檢驗(yàn)復(fù)核、標(biāo)樣對(duì)比等熒光分析對(duì)比樣品與熒光超過(guò)誤差范圍評(píng)判原因，并進(jìn)行復(fù)核確定熒光問(wèn)題進(jìn)行熒光校正燃料組進(jìn)廠原燃材料有雜質(zhì)、水分超標(biāo)、粒度大結(jié)合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同入料崗位、場(chǎng)管三方共同處置，取樣及時(shí)安排檢測(cè),并告知檢驗(yàn)主管檢驗(yàn)主管與采購(gòu)中心溝通處理，嚴(yán)重時(shí)上報(bào)主任原燃材料堆放混堆按要求考核，并要求車(chē)間整改監(jiān)督整改情況控制組原料原料考核指標(biāo)不達(dá)標(biāo)復(fù)核、保存樣品并上報(bào)檢驗(yàn)主管必要時(shí)安排分析排查熒光準(zhǔn)確性生料三率值、細(xì)度及時(shí)調(diào)整，并告知班長(zhǎng),班子應(yīng)采取到配料線(xiàn)了解原料情況、同時(shí)關(guān)注熒光人員調(diào)整思路，當(dāng)石灰石配料超差主管規(guī)定限值時(shí)及時(shí)上報(bào)，開(kāi)停磨及熟料連續(xù)3次不符合內(nèi)控時(shí)上報(bào)工藝工程師工藝工程師結(jié)合生產(chǎn)情況合理調(diào)整指標(biāo)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)和質(zhì)量崗位人員共同調(diào)整熟料三率值、f-CaO連續(xù)3次超標(biāo)及時(shí)通報(bào)工藝工程師，工藝工程師指標(biāo)給定不合理及時(shí)上報(bào)主管調(diào)整煤粉熱值低于目標(biāo)時(shí)及時(shí)復(fù)核，同時(shí)增加取樣頻次檢測(cè)確認(rèn)水泥SO3、比表（細(xì)度）、CaO做到及時(shí)性調(diào)整，成分異常應(yīng)告知質(zhì)量班長(zhǎng)，由質(zhì)量班長(zhǎng)溝通進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)排查，連續(xù)3次超標(biāo)及時(shí)通報(bào)工藝工程師安排生產(chǎn)崗位人員加強(qiáng)調(diào)整，指導(dǎo)配方調(diào)整過(guò)程質(zhì)量監(jiān)管未按要求導(dǎo)致影響質(zhì)量的事件發(fā)生按要求開(kāi)具考核單，監(jiān)督整改，并告知工藝工程師造成質(zhì)量事故的情況，檢驗(yàn)主管進(jìn)行事故調(diào)研按要求處置 注：1、其他事故也需上報(bào)，如：配料秤故障、配比失準(zhǔn)、混庫(kù)、袋重偏輕、編碼錯(cuò)誤、包裝袋混裝等。 2、各項(xiàng)內(nèi)容的預(yù)警值見(jiàn)預(yù)警上報(bào)范圍表分析、物檢、燃料的預(yù)警范圍由化驗(yàn)室管理，控制組的由工藝工程師管理。 3、有公共平臺(tái)時(shí)，可采用微信等公共平臺(tái)進(jìn)行預(yù)警上報(bào)，緊急情況需電話(huà)溝通。3.2質(zhì)量控制預(yù)警及處理要求3.2.1 檢驗(yàn)人員要熟知原料、半成品、成品的檢驗(yàn)指標(biāo)的內(nèi)控指標(biāo)，以及近期水平情況，以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確評(píng)判物料相關(guān)性能所處水平。3.2.2 檢驗(yàn)人員評(píng)判檢驗(yàn)數(shù)據(jù)異常時(shí)（指不符合內(nèi)控或偏離控制水平較大的數(shù)據(jù)）應(yīng)采取自查（先排除試驗(yàn)條件及個(gè)人檢測(cè)準(zhǔn)確性），數(shù)據(jù)對(duì)生產(chǎn)控制及時(shí)性影響大可先告知班長(zhǎng)，由班長(zhǎng)協(xié)助采取措施。3.2.3 對(duì)于過(guò)程控制數(shù)據(jù)，屬于化驗(yàn)室控制的指標(biāo)（如生料、水泥配比及成分），第一小時(shí)不符合內(nèi)控指標(biāo)時(shí)，崗位人員應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)參數(shù)及時(shí)準(zhǔn)確地采取調(diào)整措施（包含取樣方式的調(diào)整），連續(xù)第二小時(shí)超差時(shí)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)班長(zhǎng)，由（替）班長(zhǎng)對(duì)計(jì)量設(shè)備、原料質(zhì)量、中控控制情況等進(jìn)行綜合了解指導(dǎo)調(diào)整（包含增加檢測(cè)頻次、排查熒光檢測(cè)準(zhǔn)確性、調(diào)整生料三率值控制指標(biāo)），之后生產(chǎn)質(zhì)量未達(dá)標(biāo)，（替）班長(zhǎng)將隨時(shí)關(guān)注配方調(diào)整及中控情況，連續(xù)3小時(shí)超標(biāo)時(shí)應(yīng)與工序值班長(zhǎng)、班長(zhǎng)溝通處置措施，若溝通意見(jiàn)不一致或需工藝上調(diào)整的（如需校秤、停機(jī)、降級(jí)處理等）需上報(bào)工藝工程師，工藝工程師給出調(diào)整指令或解決辦法。 3.2.4 過(guò)程質(zhì)量連續(xù)3小時(shí)超標(biāo)，若超標(biāo)情況嚴(yán)重，工藝工程師無(wú)法解決時(shí)，應(yīng)將情況以及目前采取措施給（車(chē)間或化驗(yàn)室）主任匯報(bào)，請(qǐng)示解決辦法。3.2.5 發(fā)生質(zhì)量事故后，如是化驗(yàn)室配方調(diào)整不當(dāng)造成，化驗(yàn)室主管組織相關(guān)人員進(jìn)行配比調(diào)整分析，若是車(chē)間工藝調(diào)整造成的應(yīng)由車(chē)間主管組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，分析會(huì)應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成。3.2.6 對(duì)已構(gòu)成質(zhì)量事故，按事故類(lèi)別處置要求，由相應(yīng)人員采取開(kāi)具罰款單、事故通報(bào)等形式進(jìn)行處罰。3.2.7 當(dāng)出現(xiàn)一般工序質(zhì)量事故，燒成工序中控應(yīng)告知當(dāng)班值班長(zhǎng)，值班長(zhǎng)跟蹤化驗(yàn)室配方調(diào)整以及中控工藝調(diào)整情況，對(duì)調(diào)整不當(dāng)?shù)膽?yīng)及時(shí)要求進(jìn)行調(diào)整。3.3 質(zhì)量事故判定3.3.1 一般工序質(zhì)量事故3.3.1.1 進(jìn)廠原燃輔材料質(zhì)量不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求并對(duì)生產(chǎn)造成直接損失；進(jìn)廠原燃輔材料未按要求進(jìn)行存放、入庫(kù)，造成混料；進(jìn)廠原燃輔材料未采取有效防護(hù)措施，導(dǎo)致質(zhì)量受損；未按要求搭配、使用原燃輔材料。3.3.1.2 生產(chǎn)工藝控制未執(zhí)行下達(dá)通知（如配比、出入庫(kù)管理等）。3.3.1.3 在制半成品重要指標(biāo)連續(xù)3次及以上超出控制范圍（以頻次規(guī)定的正樣個(gè)數(shù)計(jì)）。3.3.1.4 不同品種等級(jí)水泥包裝袋混堆。3.3.1.5 單次袋重抽查時(shí)，出現(xiàn)3袋及以上水泥袋重小于49.6kg，20袋總質(zhì)量小于1000kg（或10袋總質(zhì)量小于500kg）。3.3.1.6出廠產(chǎn)品發(fā)放數(shù)量超出編號(hào)噸數(shù)允許發(fā)放量。3.3.1.7 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)或車(chē)間計(jì)量失準(zhǔn)，造成質(zhì)量失控。3.3.2 嚴(yán)重工序質(zhì)量事故3.3.2.1 出窯熟料安定性不合格和出磨水泥質(zhì)量不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。3.3.2.2 不同品種等級(jí)出磨水泥出現(xiàn)混庫(kù)(倉(cāng))。3.3.2.3 錯(cuò)誤使用包裝袋、使用不符合要求包裝袋、包裝時(shí)出現(xiàn)水泥編碼錯(cuò)誤、漏編或編碼不清。3.3.2.4 下達(dá)包（散）裝出廠通知出現(xiàn)錯(cuò)誤，引起質(zhì)量事故。3.3.3 未遂質(zhì)量事故3.3.3.1 出廠產(chǎn)品自檢或復(fù)檢，未達(dá)到企業(yè)內(nèi)控要求或富裕強(qiáng)度不符合水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程規(guī)定。3.3.3.2 出廠產(chǎn)品袋重不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求、產(chǎn)品品種等級(jí)因出入庫(kù)或裝運(yùn)環(huán)節(jié)控制不當(dāng)造成與客戶(hù)要求不一致，但由于出廠環(huán)節(jié)及時(shí)發(fā)現(xiàn)且處理及時(shí)，扼制事故惡化，沒(méi)有對(duì)用戶(hù)造成影響。3.3.4 重大質(zhì)量事故3.3.4.1 出廠產(chǎn)品質(zhì)量不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。3.3.4.2 出廠環(huán)節(jié)出錯(cuò)，造成水泥包/散裝時(shí)將低等級(jí)水泥當(dāng)高等級(jí)水泥發(fā)放。3.4 質(zhì)量事故處罰及通報(bào)流程3.4.1 一般工序質(zhì)量事故發(fā)生一般工序質(zhì)量事故后，化驗(yàn)室質(zhì)量值班長(zhǎng)（替值班長(zhǎng)）應(yīng)將事故現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查清楚，積極采取搭配、均化等措施消除事故影響，并如實(shí)上報(bào)至主管，填寫(xiě)一般工序質(zhì)量事故處理單，并對(duì)責(zé)任崗位進(jìn)行處罰上報(bào)責(zé)任主管，次日由責(zé)任主管審核完善處理單，并按要求報(bào)生產(chǎn)發(fā)展部。針對(duì)一般工序質(zhì)量事故中原燃材料、袋重、包裝袋堆放，出廠水泥編號(hào)、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)方面由化驗(yàn)室主管進(jìn)行考核上報(bào)，車(chē)間工藝控制執(zhí)行情況以及指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況由車(chē)間相應(yīng)工藝工程師負(fù)責(zé)上報(bào)，同時(shí)每月化驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)員填寫(xiě)一般工序質(zhì)量事故登記表在OA中報(bào)送生產(chǎn)發(fā)展部和制造廠相關(guān)人員。3.4.2 嚴(yán)重工序事故 發(fā)生嚴(yán)重工序事故時(shí)，制造廠應(yīng)立即組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行原因調(diào)查分析，提出防范措施，即堅(jiān)持“四不放過(guò)”的原則，查找隱患，落實(shí)措施，避免類(lèi)似事故再次發(fā)生。同時(shí)，按事故輕重給予責(zé)任人一定的經(jīng)濟(jì)處罰。針對(duì)嚴(yán)重工序事故，由各車(chē)間負(fù)責(zé)提交事故經(jīng)過(guò)，綜合管理處（化驗(yàn)室）形成事故分析報(bào)告對(duì)事故性質(zhì)和罰款金額進(jìn)行確定，進(jìn)行事故通報(bào)。3.4.3 未遂質(zhì)量事故處理3.4.3.1化驗(yàn)室主任在獲得信息后及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)發(fā)展部工藝處，生產(chǎn)發(fā)展部及時(shí)組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行事故原因調(diào)查分析，提出防范措施。3.4.3.2 查明原因后，生產(chǎn)發(fā)展部及時(shí)將事故原因及處理結(jié)果上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)和個(gè)人追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3.4.4 重大質(zhì)量事故處理a)發(fā)生重大質(zhì)量事故后，由營(yíng)銷(xiāo)中心告之用戶(hù)，停止使用該批水泥理；b)生產(chǎn)發(fā)展部查明原因后，對(duì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)和個(gè)人按公司管理制度規(guī)定追究相關(guān)經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。 針對(duì)未遂質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故，由各車(chē)間提交事故分析報(bào)告，綜合管理處（化驗(yàn)室）結(jié)合調(diào)查情況，形成事故報(bào)告交生產(chǎn)發(fā)展部，由生產(chǎn)發(fā)展部進(jìn)行責(zé)任追究。4 監(jiān)督與考核4.1 檢驗(yàn)員未按控制指標(biāo)采取合理的調(diào)整方式（如超目標(biāo)值時(shí)未獲得工藝工程師授權(quán)不進(jìn)行調(diào)整的行為，或調(diào)整思路出錯(cuò)），導(dǎo)致質(zhì)量數(shù)據(jù)連續(xù)超標(biāo)的，處以50300元/次罰款，造成質(zhì)量事故的結(jié)合事故影響再追加考核，工藝工程師負(fù)責(zé)考核。4.2 崗位人員檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不滿(mǎn)足內(nèi)控要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)復(fù)核檢驗(yàn)結(jié)果，并向班長(zhǎng)或質(zhì)量主管預(yù)警，否則視情況處罰責(zé)任人30-100元/次罰款。4.3 班長(zhǎng)收到崗位員工預(yù)警后，未采取及時(shí)有效的措施，也未上報(bào)管理人員，導(dǎo)致質(zhì)量數(shù)據(jù)連續(xù)異常的，處以100元/次罰款，造成質(zhì)量事故的結(jié)合事故影響再追加考核，崗位員工未按要求進(jìn)行崗位預(yù)警處置的結(jié)合事件嚴(yán)重性給予50200元/次的處罰。4.4工藝工程師對(duì)化驗(yàn)室檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議時(shí)有權(quán)將樣品送技術(shù)中心或以密碼抽查形式交化驗(yàn)室復(fù)核，當(dāng)檢測(cè)結(jié)果超出密碼抽查誤差范圍時(shí)，按相關(guān)制度進(jìn)行罰款。4.5 化驗(yàn)室管理人員進(jìn)行密碼抽查時(shí)，若抽查超差樣品超差時(shí)，對(duì)檢驗(yàn)人員按密碼抽查制度考核后再追加考核（按罰車(chē)間的金額）。4.6 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致原料結(jié)算糾紛，經(jīng)抽查為檢驗(yàn)失誤造成的，考核檢驗(yàn)人員100200元/次，若造成經(jīng)濟(jì)損失，參照公司要求處置。 4.7 檢驗(yàn)過(guò)程中若存在弄虛作假行為，停工并上報(bào)公司處理。4.8 質(zhì)量事故處罰及通報(bào)流程4.8.1一般工序質(zhì)量事故處罰 制造廠化驗(yàn)室結(jié)合生產(chǎn)發(fā)展部考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行責(zé)任追究，具體考核如下：a)進(jìn)廠原燃輔材料質(zhì)量不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求，給予200元/次扣款；進(jìn)廠原燃輔材料未按要求進(jìn)行存放、入庫(kù)，造成混料的，給予100元/次扣款；進(jìn)廠原燃輔材料未采取有效防護(hù)措施，導(dǎo)致質(zhì)量受損的，給予200元/次扣款；未按要求搭配、使用原燃輔材料的，給予200元/次扣款，若造成經(jīng)濟(jì)損失的結(jié)合經(jīng)濟(jì)損失情況再追加考核。b)生產(chǎn)工藝控制未執(zhí)行下達(dá)通知的（如配比、出入庫(kù)管理等），給予1001000元扣款，若因此造成質(zhì)量事故的至少賠償事故損失的20%。c)在制半成品重要指標(biāo)（水泥比表面積、細(xì)度、熟料f-CaO）連續(xù)3次及以上超出控制范圍的，化驗(yàn)室在例行考核基礎(chǔ)上再給予100500元扣款，三次超差考核100元，以后每增加一次考核增加50元，最高500元，KH高于0.950不作考核。檢測(cè)合格后，由控制組當(dāng)班針對(duì)連續(xù)超標(biāo)事件，開(kāi)具罰款單。若因此造成質(zhì)量事故的至少賠償事故損失的20%。d)不同品種等級(jí)水泥包裝袋混堆的，對(duì)混堆行為考核200元/次，若因此造成質(zhì)量事故的至少賠償事故損失的20%，且不得低于500元/次的考核。e)單次袋重抽查時(shí)，出現(xiàn)3袋及以上水泥袋重小于49.6kg且10袋總質(zhì)量小于500kg的，給予200元/次扣款，若因此造成質(zhì)量事故的至少賠償事故損失的20%。f)出廠產(chǎn)品發(fā)放數(shù)量超出編號(hào)噸數(shù)允許發(fā)放量，不符合控制要求的，給予300元/次扣款。g)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)失準(zhǔn)，造成一般工序事故的，給予200元/次扣款；車(chē)間計(jì)量設(shè)備失準(zhǔn)，影響質(zhì)量控制的，給予200元/次扣款，若因此造成質(zhì)量不合格的至少賠償損失的20%。4.8.2 嚴(yán)重工序質(zhì)量事故處罰 制造廠負(fù)責(zé)進(jìn)行責(zé)任追究，具體參照以下執(zhí)行：a)出窯熟料安定性不合格的，給予2001000元扣款；出磨水泥質(zhì)量不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)（425及以上等級(jí)水泥按質(zhì)量管理手冊(cè)要求，復(fù)合水泥等級(jí)水泥年初公司目標(biāo)計(jì)劃要求）要求的，給予5002000元扣款。若造成經(jīng)濟(jì)損失，相關(guān)責(zé)任人另需賠償直接經(jīng)濟(jì)損失的1030%，并作行政處理。b)不同品種等級(jí)出磨水泥出現(xiàn)混庫(kù)（倉(cāng)）的，給予5002000元扣款，若造成經(jīng)濟(jì)損失，相關(guān)責(zé)任人另需賠償直接經(jīng)濟(jì)損失的1030%。c)錯(cuò)誤使用包裝袋和使用不符合要求包裝袋的，給予5002000元扣款；包裝時(shí)出現(xiàn)水泥編碼錯(cuò)誤、漏編或編碼不清的，給予10003000元扣款。若造成經(jīng)濟(jì)損失，相關(guān)責(zé)任人另需賠償直接經(jīng)濟(jì)損失的1030%。d)下達(dá)包（散）裝出廠通知出現(xiàn)錯(cuò)誤，引起質(zhì)量事故的，給予5003000元扣款。若造成經(jīng)濟(jì)損失，相關(guān)責(zé)任人另需賠償直接經(jīng)濟(jì)損失的1030%。e)出現(xiàn)嚴(yán)重工序質(zhì)量事故，若為個(gè)人原因?qū)е?，結(jié)合事故性質(zhì)對(duì)責(zé)任人做停工降薪等方面的行政處置。4.8.3本質(zhì)量事故參照質(zhì)量事故報(bào)告與考核制度（暫行）考核而定，若公司對(duì)考核并更時(shí)以公司考核制度為準(zhǔn)，對(duì)考核有爭(zhēng)議時(shí)結(jié)合生產(chǎn)發(fā)展部意見(jiàn)修訂。4.9 上級(jí)單位質(zhì)量事故考核責(zé)任劃分4.9.1 生產(chǎn)發(fā)展部參照質(zhì)量事故報(bào)告與考核制度（暫行），對(duì)分廠發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行考核。此類(lèi)考核按照質(zhì)量事故調(diào)查辦法和相關(guān)考核條款進(jìn)行分?jǐn)偂?.9.2 事故發(fā)生后，一般工序質(zhì)量事故應(yīng)在發(fā)生后的2日內(nèi)報(bào)送，其他