合同管理流程最終.docx

青島偉東置業(yè)集團(tuán)合同管理流程1、目的1.1 為規(guī)范公司合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益，指導(dǎo)各地區(qū)公司完善合同管理流程，從而保證合同規(guī)范管理，根據(jù)青島偉東置業(yè)集團(tuán)合同管理辦法制定本流程。2、適用范圍2.1 本管理流程適用于集團(tuán)公司及所屬分子公司，不屬本流程范圍的項(xiàng)目，總部根據(jù)實(shí)際情況確定其具體辦法。3、工作流程3.1合同文本的編制3.1.1標(biāo)準(zhǔn)合同文本的編制3.1.1.1 集團(tuán)成本控制中心合同主管負(fù)責(zé)組織編制、修訂標(biāo)準(zhǔn)合同文本，標(biāo)準(zhǔn)合同文本組成應(yīng)包括合同文本、報(bào)價(jià)清單附表、廉潔合作協(xié)議書，工程類的還包括關(guān)于設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的協(xié)議、工程質(zhì)量保修書等，其中廉潔合作協(xié)議書，工程類的還包括關(guān)于設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的協(xié)議、工程質(zhì)量保修協(xié)議書為固定文本，初步擬制標(biāo)準(zhǔn)文本后，填寫標(biāo)準(zhǔn)合同文本審批表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交業(yè)務(wù)部門、成本控制中心、財(cái)務(wù)管理中心、集團(tuán)法務(wù)主管進(jìn)行審核會(huì)簽；（審核過(guò)程中各部門權(quán)責(zé)，見合同草擬、會(huì)簽各部門的審核/審批職責(zé)和權(quán)限），由業(yè)務(wù)職能中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.1.1.2 標(biāo)準(zhǔn)合同審核部門收到標(biāo)準(zhǔn)合同文本及標(biāo)準(zhǔn)合同文本審批表2個(gè)工作日內(nèi)必須提出審核意見；審核會(huì)簽時(shí)，各相關(guān)部門對(duì)相關(guān)條款與成本控制中心合同主管進(jìn)行充分溝通，確認(rèn)無(wú)誤后由合同主管把審批后的標(biāo)準(zhǔn)合同錄入標(biāo)準(zhǔn)合同庫(kù)。3.1.1.3標(biāo)準(zhǔn)合同文本由成本控制中心公布使用，并備案存檔。3.1.14 根據(jù)合同履行情況、政府法規(guī)政策調(diào)整、案例分析等結(jié)論，應(yīng)持續(xù)及時(shí)修改標(biāo)準(zhǔn)合同文本。3.1.1.5標(biāo)準(zhǔn)文本僅作為參考，隨著業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，應(yīng)進(jìn)行具體的修訂和調(diào)整3.1.1.6 集團(tuán)集團(tuán)法務(wù)主管負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)合同法律事務(wù)的審核，對(duì)各標(biāo)準(zhǔn)合同的編制、修訂進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同的建立進(jìn)行實(shí)時(shí)指導(dǎo)。3.1.2非標(biāo)準(zhǔn)合同文本的編制3.1.2.1 政策類或國(guó)家格式化合同執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)格式合同，由成本控制中心合同主管會(huì)同業(yè)務(wù)部門及相關(guān)部門按要求對(duì)合同內(nèi)容完成填寫。3.1.2.2 壟斷行業(yè)或行業(yè)獨(dú)立性強(qiáng)的合同，由成本控制中心合同主管會(huì)同業(yè)務(wù)部門及相關(guān)部門按要求對(duì)合同內(nèi)容完成編制。3.1.2.3 非標(biāo)準(zhǔn)合同文本編制過(guò)程，均要求集團(tuán)法務(wù)主管進(jìn)行審核確認(rèn)，其中凡大型或重要合同的，必要時(shí)，須由法律事務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)參與審核，審核后合同按會(huì)簽流程通過(guò)ERP流程進(jìn)行會(huì)簽。3.2合同計(jì)劃3.2.1各業(yè)務(wù)部門根據(jù)各項(xiàng)目工程開發(fā)情況，編制項(xiàng)目開發(fā)合同需求計(jì)劃，于計(jì)劃年前12月5日前提交成本控制中心，由成本控制中心合同主管負(fù)責(zé)核實(shí)、匯總并編制集團(tuán)項(xiàng)目開發(fā)合同簽訂計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)審核。3.2.2 各業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際情況編制月度合同需求計(jì)劃，計(jì)劃上月25日前提交成本控制中心，由成本控制中心合同主管負(fù)責(zé)核實(shí)、匯總。3.2.3業(yè)務(wù)部門按計(jì)劃進(jìn)行招標(biāo)及免招標(biāo)流程，當(dāng)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)于招標(biāo)前7天提出合同需求計(jì)劃變更，報(bào)成本控制中心合同主管，由合同主管調(diào)整合同簽訂計(jì)劃。3.3單項(xiàng)合同簽訂和執(zhí)行3.3.1成本控制中心合同主管根據(jù)提報(bào)需求確定標(biāo)準(zhǔn)合同模板；政策類或國(guó)家格式化合同由合同主管會(huì)同業(yè)務(wù)部門按實(shí)際要求填寫。3.3.2合同主管會(huì)同各相關(guān)部門完成合同內(nèi)容填寫，內(nèi)容包括合同范圍、工程量、付款方式、結(jié)算方式、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)、違約責(zé)任等（合同填寫過(guò)程中各部門權(quán)責(zé)，見合同草擬、會(huì)簽各部門的審核/審批職責(zé)和權(quán)限），各部門在收到合同模板2個(gè)工作日內(nèi)必須完成合同內(nèi)容的填寫，以文件形式返回合同主管，完成標(biāo)準(zhǔn)合同草擬；國(guó)家格式化合同由合同主管會(huì)同業(yè)務(wù)部門按實(shí)際要求填寫；必要時(shí)通過(guò)會(huì)議確定內(nèi)容，合同主管在2個(gè)工作日內(nèi)整理、匯總后交業(yè)務(wù)部門作為招投標(biāo)或免招標(biāo)的合同依據(jù)。3.3.3屬招投標(biāo)類合同的，標(biāo)準(zhǔn)合同必須作為招標(biāo)文件的合同文本，屬免招標(biāo)類合同的，標(biāo)準(zhǔn)合同必須作為合同約談的依據(jù)。3.3.4合作方必須按照各類相應(yīng)的供應(yīng)商選擇管理流程的規(guī)定來(lái)選擇。3.3.5 政府行為、行業(yè)壟斷的合作方可由直接約談競(jìng)價(jià)后，按本程序簽訂合同。3.4合同約談3.4.1訂立合同前須進(jìn)行合同約談，由成本控制中心會(huì)同相關(guān)部門（必要時(shí)可邀集團(tuán)有關(guān)部門共同參與）組成合同談判小組，共同參與合同簽訂的調(diào)研、定價(jià)、談判；未經(jīng)合同談判小組參與訂立的重要合同，合同為無(wú)效合同，發(fā)生問(wèn)題由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)；集團(tuán)法務(wù)主管對(duì)合同約談實(shí)行監(jiān)督與指導(dǎo)； 3.4.1.1必要時(shí)，成本控制中心合同主管應(yīng)在談判前對(duì)合同約談對(duì)象的以下資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核：1) 對(duì)方當(dāng)事人主體資格審查：包括：企業(yè)名稱、性質(zhì)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資金以及依法應(yīng)當(dāng)辦理的行政許可證。2) 對(duì)方當(dāng)事人資信情況及履約能力審查。包括：資產(chǎn)負(fù)債、技術(shù)設(shè)備、 產(chǎn)品質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)等。3) 屬對(duì)方當(dāng)事人委托代理人簽訂合同的，經(jīng)辦人必須要求對(duì)方代理人出具有對(duì)方法定代表人簽字并蓋公章的書面授權(quán)委托書，同時(shí)要對(duì)授權(quán)的具體內(nèi)容和授權(quán)期限進(jìn)行審核，以防委托代理人越權(quán)簽訂合同。4) 對(duì)于重大合同應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察。3.4.1.2合同約談前，需就以下談判準(zhǔn)備事項(xiàng)進(jìn)行安排：1) 確定談判的目標(biāo)；2) 確定必要時(shí)可作出的讓步；3) 確定我方及對(duì)方的實(shí)際需求（或目標(biāo)）和強(qiáng)制（或約束）條件；4) 準(zhǔn)備初步的談判日程及談判內(nèi)容的先后次序；3.4.1.3合同談判小組與談判單位進(jìn)行約談，填寫形成約談?dòng)涗洠?jīng)雙方簽字后的約談?dòng)涗泴⒆鳛楹贤M成部分。3.4.2合同談判小組應(yīng)包括業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、各專業(yè)人員、成本負(fù)責(zé)人、合同主管等，合同談判需至少2個(gè)部門以上的人員參加，凡遇重大合同集團(tuán)法務(wù)主管應(yīng)參與合同約談，并對(duì)約談過(guò)程及結(jié)果實(shí)行監(jiān)督及指導(dǎo)。3.4.1.4合同主管整理談判資料及結(jié)論，并及時(shí)進(jìn)行備案。3.5資料提供3.5.1 招標(biāo)確定合同的，由招標(biāo)業(yè)務(wù)部門在開標(biāo)后2個(gè)工作日內(nèi)向成本控制中心合同主管提供招投標(biāo)相關(guān)資料及審批結(jié)果（包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、紀(jì)要與承諾、合同擬簽訂對(duì)象的資信情況、評(píng)標(biāo)報(bào)告、審批結(jié)果等）。3.5.2 免招標(biāo)確定合同的，由業(yè)務(wù)部門在合同約談前2個(gè)工作日向成本控制中心合同主管提供合同擬簽訂對(duì)象的資信情況、經(jīng)審批通過(guò)的免于招標(biāo)、供方選擇申請(qǐng)書等。3.5.3 合同主管應(yīng)對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行審核，因資料不齊全或與實(shí)事發(fā)生不符的，應(yīng)不予以處理，并根據(jù)實(shí)際情況向公司匯報(bào)。3.6合同會(huì)簽和審核3.6.1合同按會(huì)簽流程通過(guò)ERP流程進(jìn)行會(huì)簽。青島區(qū)域公司工程類（工程、材料）合同由成本控制中心項(xiàng)目管理人員或?qū)I(yè)人員發(fā)起會(huì)簽，并負(fù)責(zé)制單、上傳，非工程類合同由合同執(zhí)行單位發(fā)起會(huì)簽，并負(fù)責(zé)制單、上傳；其他區(qū)域公司暫由其他區(qū)域公司人員發(fā)起會(huì)簽。會(huì)簽部門收到會(huì)簽申請(qǐng)2個(gè)工作日內(nèi)必須提出會(huì)簽意見。3.6.2各會(huì)簽人應(yīng)在各自的職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)合同提出合理修改意見，并同成本控制中心或業(yè)務(wù)部門進(jìn)行充分溝通，成本控制中心合同主管根據(jù)修改意見整理出最終的合同文本。3.6.3如會(huì)簽部門對(duì)合同提出修改意見，必須重新履行以上流程，組織與供應(yīng)商的約談，必要時(shí)各意見提出部門均應(yīng)參加約談，雙方取得一致后進(jìn)行修改。3.7合同審批和簽署3.7.1 會(huì)簽后的合同按照集團(tuán)合同會(huì)簽流程提報(bào)進(jìn)行審批。3.7.2合同主管負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)在審批時(shí)提出相關(guān)調(diào)整修改意見的落實(shí)情況，并在合同蓋章前作條款終審。3.7.3 青島區(qū)域公司的合同由合同主管負(fù)責(zé)合同生效，其他區(qū)域公司暫由其他區(qū)域公司人員負(fù)責(zé)合同生效（合同蓋章后，合同原件須寄存3份交集團(tuán)備案）。3.7.4.3 合同一般應(yīng)由雙方同時(shí)簽字蓋章；不能同時(shí)簽字蓋章的，應(yīng)避免我方先行簽字蓋章；對(duì)方簽字蓋章應(yīng)在我方報(bào)批審核程序結(jié)束之后進(jìn)行合同內(nèi)容在一頁(yè)以上的，應(yīng)在每頁(yè)加蓋騎縫章。3.7.4.4 法律、法規(guī)規(guī)定合同應(yīng)當(dāng)辦理登記、備案的，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)。3.7.4.5 合同按公司規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)，成本控制中心負(fù)責(zé)建立公司合同臺(tái)帳，并進(jìn)行分發(fā)；原則上合同一式六份，甲方留存四份，乙方兩份，分別為合同原件和副本，其中合同原件由行政管理中心（正本）、成本控制中心（正本）、財(cái)務(wù)管理中心、業(yè)務(wù)部門各保存一份。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)在本部門的合同管理臺(tái)帳內(nèi)登記。3.7.4 合同執(zhí)行和監(jiān)督3.7.4.1 合同簽訂之后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行，并根據(jù)實(shí)際履行情況在合同結(jié)算前填寫合同執(zhí)行情況表對(duì)整個(gè)合同執(zhí)行情況進(jìn)行反饋，經(jīng)業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)、成本管理人員審核、提出意見后，交合同主管審核，經(jīng)成本控制中心負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)中心分管副總審核后，交財(cái)務(wù)管理中心作為結(jié)算付款的依據(jù)。3.7.4.2 合同簽訂之后，成本控制中心對(duì)合同的履約情況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督，除即時(shí)結(jié)清者外，成本控制中心合同主管根據(jù)合同內(nèi)容，應(yīng)填寫合同執(zhí)行跟蹤單，附合同交財(cái)務(wù)管理中心，應(yīng)以此作為履約付款審核；合同主管根據(jù)合同執(zhí)行情況表的內(nèi)容，補(bǔ)充進(jìn)合同管理臺(tái)帳對(duì)過(guò)程進(jìn)行更新及公示，并將關(guān)鍵數(shù)據(jù)作為的成本數(shù)據(jù)庫(kù)的依據(jù)。3.7.4.3 在合同當(dāng)事人發(fā)生或可能發(fā)生違約時(shí)，或者發(fā)生與合同有關(guān)的爭(zhēng)議時(shí)，業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人員須及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)，通知合同主管，由合同主管會(huì)同法務(wù)主管及相關(guān)部門，決定依法采取何種措施。3.7.4.4 合同履行過(guò)程中，需要對(duì)來(lái)往函件或者單據(jù)進(jìn)行簽字的。3.7.4.5 合同履行過(guò)程中，對(duì)所有合同付款按相關(guān)流程執(zhí)執(zhí)行。3.8合同的變更與解除3.8.1 合同變更和解除的提出。3.8.2合同訂立后，因客觀條件發(fā)生變化，我方和對(duì)方均可可提出變更合同內(nèi)容或解除合同需求，并進(jìn)行初步接觸溝通。3.8.3業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人員應(yīng)會(huì)同成本控制中心相關(guān)人員及時(shí)提交部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核；如果審核不同意，則仍按原合同執(zhí)行。3.8.4 如果審核同意，則由業(yè)務(wù)部門會(huì)同成本控制中心相關(guān)人員填寫合同變更/解除審批表，提請(qǐng)審核；成本控制中心合同主管會(huì)同相關(guān)部門、財(cái)務(wù)管理中心、集團(tuán)法務(wù)主管對(duì)變更的原因、影響進(jìn)行論證，簽署相關(guān)意見。3.8.5 成本控制中心合同主管整理論證意見，按審批流程提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；如果經(jīng)審批不同意，則仍按原合同執(zhí)行。3.8.6如果審批同意變更或解除合同后，成本控制中心合同主管會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)后續(xù)事務(wù)辦理。3.8.7對(duì)于由對(duì)方提出變更或解除合同需求的，直接與對(duì)方重新簽署合同（或補(bǔ)充協(xié)議）或解除原合同；3.8.8對(duì)于我方提出變更或解除合同需求的，還需與對(duì)方商洽，如多次商洽無(wú)法達(dá)成共識(shí)，則停止變更或解除，仍按原合同執(zhí)行；如果對(duì)方同意，則與對(duì)方重新簽署合同（或補(bǔ)充協(xié)議）或解除原合同。3.9合同糾紛的解決3.9.1 合同履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按合同的約定、法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)生合同糾紛后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司成本控制中心合同主管，由合同主管應(yīng)會(huì)同集團(tuán)法務(wù)主管以及相關(guān)部門認(rèn)真應(yīng)對(duì)、處理，法務(wù)主管作出處理意見，同時(shí)向集團(tuán)作出匯報(bào)。3.9.1 合同雙方在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商解決。3.9.2 合同雙方在一定期限（一般為一個(gè)月）內(nèi)無(wú)法就糾紛的處理達(dá)成一致意思或?qū)Ψ疆?dāng)事人無(wú)意協(xié)商解決的，成本控制中心合同主管應(yīng)會(huì)同集團(tuán)法務(wù)主管進(jìn)行商議，擬定處理意見，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽，并及時(shí)書面報(bào)告公司執(zhí)行總裁、總裁批準(zhǔn)。3.9.3 公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對(duì)方當(dāng)事人起訴的，合同主管應(yīng)及時(shí)將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報(bào)集團(tuán)法務(wù)主管備案，同時(shí)向集團(tuán)作出書面匯報(bào)。4、合同草擬、會(huì)簽各部門的審核/審批職責(zé)和權(quán)限4.1 工程類合同的業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)在合同評(píng)審及合同填寫過(guò)程中，應(yīng)首先對(duì)簽訂合同的可行性負(fù)責(zé)，再針對(duì)不同的合同對(duì)合同范圍、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)施工風(fēng)險(xiǎn)控制、施工工期、工序、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)材料設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、質(zhì)量和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等負(fù)責(zé)。4.2 非工程類合同的業(yè)務(wù)部門（行政管理中心、投資開發(fā)中心、營(yíng)銷資產(chǎn)中心、產(chǎn)品研發(fā)中心、成本控制中心、財(cái)務(wù)管理中心等）經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)在合同評(píng)審及合同填寫過(guò)程,應(yīng)首先對(duì)簽訂合同的可行性負(fù)責(zé)，再對(duì)合同涉及的合同范圍、技術(shù)指標(biāo)、工藝要求負(fù)責(zé)。4.3 產(chǎn)品研發(fā)中心：負(fù)責(zé)合同中對(duì)所有涉及工程、材料采購(gòu)、營(yíng)銷等設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)效果、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)等審核。4.4 成本控制中心：負(fù)責(zé)合同管理工作，對(duì)合同簽訂、執(zhí)行監(jiān)督過(guò)程負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及經(jīng)濟(jì)條款等相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)算審核，即對(duì)經(jīng)濟(jì)合同中工程量、單價(jià)、總金額及付款方式進(jìn)行審核并承擔(dān)責(zé)任。 4.5 財(cái)務(wù)管理中心：審核合同時(shí)應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度和資金預(yù)決算狀況對(duì)合同草稿中涉及資金支付和稅費(fèi)問(wèn)題進(jìn)行審核；財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司流程及合同中約定的付款條款支付價(jià)款。4.6 集團(tuán)法務(wù)主管：合同管理工作的協(xié)助、審查部門，負(fù)責(zé)公司合同中法律條款的審核，負(fù)責(zé)解決合同糾紛，以及對(duì)合同管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，并進(jìn)行實(shí)時(shí)指導(dǎo)。5、相關(guān)支持文件及表格5.1 支持表格標(biāo)準(zhǔn)合同文本審批表免于招標(biāo)、供方選擇申請(qǐng)書約談?dòng)涗浐贤瑘?zhí)行跟蹤單，合同執(zhí)行情況表合同變更/解除審批表6、本管理流程僅適用于集團(tuán)公司及所屬分子公司。7、本流程由集團(tuán)成本控制中心負(fù)責(zé)解釋。8、本流程自集團(tuán)發(fā)布之日起施行。合同標(biāo)準(zhǔn)文件審批表 申請(qǐng)日期： 合同編號(hào)：合同名稱提出部門合同類型工程施工 材料設(shè)備 配套 零星工程 行政管理 工程咨詢 設(shè)計(jì)及咨詢 銷售及代理 融資 規(guī)劃拓展 客服物業(yè) 其他類范圍內(nèi)容會(huì)簽審批意見合同主管分管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)起會(huì)簽日期審核審批意見業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人日期：產(chǎn)品研發(fā)中心日期：成本控制中心日期：財(cái)務(wù)管理中心日期：法務(wù)主管日期：業(yè)務(wù)職能中心分管領(lǐng)導(dǎo) 日期：備注申請(qǐng)部門：經(jīng)辦人：申請(qǐng)時(shí)間：申請(qǐng)免招標(biāo)情況說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門 負(fù)責(zé)人：業(yè)務(wù)職能中心分管領(lǐng)導(dǎo)：評(píng)標(biāo)小組成員：審計(jì)總監(jiān)：總裁：執(zhí)行總裁：免于招標(biāo)、供方選擇申請(qǐng)書注：1、該表適應(yīng)于免招標(biāo)程序的供方選擇方式。2、該表流轉(zhuǎn)完畢后統(tǒng)一由業(yè)務(wù)部門存檔，留復(fù)印件交合同主管作為合同簽訂的依據(jù)。3、附約談?dòng)涗涀鳛楹贤蟼鞯母郊＜s 談 記 錄約談項(xiàng)目約談單位約談時(shí)間地點(diǎn)參加人員我方： 對(duì)方： 技術(shù)約談內(nèi)容記錄 記錄人商務(wù)約談內(nèi)容記錄 記錄人約談結(jié)果參與人員會(huì)簽我方對(duì)方注：1、該表由合同主管組織填寫，并作為合同簽訂的依據(jù)。2、附評(píng)標(biāo)報(bào)告、免于招標(biāo)、供方選擇申請(qǐng)書作為合同上傳的附件。合同執(zhí)行跟蹤單 編號(hào)： -合同名稱 合同編號(hào)合同對(duì)方 合同執(zhí)行部門 1. 合同內(nèi)容：2. 合同價(jià)款： 暫定價(jià)（） 包死價(jià)（）固定單價(jià)（）： 萬(wàn)元（大寫 ）3. 合同期限： 年 月 日- 年 月 日4. 撥款方式： 5. 其他事項(xiàng)：本欄簽發(fā)部門成本控制中心經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人簽發(fā)日期合同最終結(jié)算值： 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 （￥ ）經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日合同執(zhí)行階段的付款情況合同撥付階段合同執(zhí)行部門財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)付款金額財(cái)務(wù)實(shí)付金額付款經(jīng)辦人付款日期累計(jì)付款金額備注：注：1、本合同跟蹤單由合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)保管，每次請(qǐng)款隨費(fèi)用審批單上報(bào)2、財(cái)務(wù)部撥款后，將跟蹤單返回合同執(zhí)行部門