倉庫管理控制程序.doc

廣州市佰云照明電器有限公司 Guangzhou Baiyun Lighting Electric Co., LTD倉庫管理控制程序文件編號BY-QP-PU-018版本/本A/0頁 次第 8 頁 共 8 頁 廣州市佰云照明電器有限公司 Guangzhou Baiyun Lighting Electric Co., LTD文件編號BY-QP-PU-018版本A.0制作部門品質(zhì)部生效日期2016-5-11倉庫管理控制程序編制 審核 審批 是否需要會簽： 需會簽 不需會簽會簽部門品質(zhì)部工程部研發(fā)部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部行政/人事采購倉庫會簽人文件發(fā)放范圍分發(fā)部門品質(zhì)部工程部研發(fā)部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部行政/人事采購倉庫分發(fā)份數(shù)文件變更記錄版本主要變更內(nèi)容編寫人/修訂人修訂日期1、目的： 為規(guī)范物料進(jìn)出倉流程，確保倉庫帳實(shí)相符與倉儲物料的完好無損，保障生產(chǎn)的順暢進(jìn)行,滿意產(chǎn)品的質(zhì)量要求，特制定本程序。2、 適用范圍： 適用于本公司生產(chǎn)物料在倉庫管理中的進(jìn)倉、出倉、儲存保管之全過程。3、職責(zé)： 見管理流程圖4、工作程序： 4.1 總則： 4.1.1任何物料進(jìn)出倉必須見單據(jù). 4.1.2物料的發(fā)放應(yīng)執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則. 4.1.3帳物處理應(yīng)及時有效，保持“日帳日清”，即當(dāng)天的帳當(dāng)天錄入. 4.1.4保持倉庫現(xiàn)場的“5S”，應(yīng)做到標(biāo)識清楚，擺放整齊，清潔衛(wèi)生。 4.2儲區(qū)規(guī)劃及倉儲要求分析： 4.2.1 倉管員應(yīng)對倉庫做出明確的儲區(qū)位置規(guī)劃，確定各類物品的放置位置。 4.2.2 倉管員應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特性確定適宜的搬運(yùn)、儲存、防護(hù)方法。(1) 根據(jù)產(chǎn)品的防火、防塵、防潮、防蟲、防鼠、防高溫等特性確定不同產(chǎn)品所要求的適宜的倉儲環(huán)境要求。(2) 根據(jù)產(chǎn)品防震、防撞、防壓等要求確定適宜的搬運(yùn)、儲存方法；(3) 根據(jù)產(chǎn)品有效期的規(guī)定確定適宜的有效期管理方法；(4) 根據(jù)產(chǎn)品的其它特性確定適宜的倉儲方法；(5) 倉庫各種物品擺放不超2米。 4.3 收料： 4.3.1供應(yīng)商送貨到廠后，應(yīng)首先將送貨單遞交倉管員，倉管員收到送貨單后，核對采購訂單之產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交貨日期等； 4.3.2核對無誤后，通知IQC質(zhì)檢員檢驗(yàn)。 4.3.3質(zhì)檢員檢驗(yàn)不合格之物料，倉庫不得收貨，倉庫應(yīng)加以標(biāo)識，隔離，便于追溯。 4.3.4質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，知會員倉庫管理員，倉管員依送貨單清點(diǎn)數(shù)量。 4.3.5清點(diǎn)完后，倉管員安排人手搬運(yùn)至倉庫相應(yīng)擺放位置。 4.3.6依據(jù)清點(diǎn)數(shù)量，簽名確認(rèn)送貨單并填寫進(jìn)倉單記卡登帳。 4.3.7單據(jù)的整理與分發(fā)。 4.4備料： 4.4.1倉庫依據(jù)生產(chǎn)制造通知單進(jìn)行備料，如果是備貨倉管員必須憑部門主管審批的生產(chǎn)制造通知 單發(fā)料，并確定備料的其有效性，單據(jù)無誤后，倉管員按需出倉庫，必要是在出倉庫時應(yīng)根據(jù)“專料 專用”的原則發(fā)放，核對相關(guān)單號，防止錯發(fā)。并對有效期有要求的產(chǎn)品，在出庫時原則上堅(jiān)持“先進(jìn) 先出、后進(jìn)后出、推陳儲新”的原則。 4.4.2倉管員依據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量，記卡登帳 4.4.3單據(jù)歸集、分發(fā) 4.4.4倉管員應(yīng)根據(jù)“安全庫存量清單”清點(diǎn)物品庫存情況，提出備庫物品的請購清單，報物控部主 管或其授權(quán)人審批后轉(zhuǎn)采購實(shí)施采購。 4.5退貨： 4.5.1生產(chǎn)過程中屬進(jìn)料不良的物料應(yīng)退回供應(yīng)商，生產(chǎn)部各組應(yīng)將來料不良的物料清點(diǎn)數(shù)量、分清 類別，填寫退貨單退至倉庫，倉管員應(yīng)通知質(zhì)檢員對所退之不良品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫供應(yīng)商 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書知會采購人員，安排退貨事宜。 4.5.2當(dāng)供應(yīng)商再次送貨時，倉管員應(yīng)填寫驗(yàn)退單辦理退貨。 4.6半、成品進(jìn)出倉： 4.6.1生產(chǎn)部依據(jù)工作單或生產(chǎn)制造通知單生產(chǎn)，生產(chǎn)完畢后，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后填寫、成品 入庫單； 4.6.2倉管員收到半、成品入庫單后，應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量，核對產(chǎn)品型號，并加以標(biāo)識，注明進(jìn)倉庫、 出貨日期； 4.6.3成品倉管員依市場部裝柜通知單的要求清點(diǎn)數(shù)量，安排人員裝車出貨，記卡登帳； 4.6.4單據(jù)歸依、分發(fā)。 4.7外發(fā)加工：依發(fā)外加工控制程序執(zhí)行。 4.8呆、廢料的預(yù)防及控制： 4.8.1為避免呆、廢料的形成，倉庫應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則； 4.8.2來料不良，退貨應(yīng)及時處理； 4.8.3倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，防止物料的變質(zhì)； 4.8.4定期盤點(diǎn)，將呆廢料隔離、清點(diǎn)、有效處理。 4.9搬運(yùn):倉庫根據(jù)4.2.2的規(guī)定采取適宜的搬運(yùn)方法，將經(jīng)檢驗(yàn)合格的物品擺放到規(guī)定存放的相應(yīng)區(qū)域。若因故無法存放在指定區(qū)域的，倉管員應(yīng)選擇合適的存放地點(diǎn)并在倉庫進(jìn)銷存帳電腦上注明存放的位置。 4.10標(biāo)識、建帳: 4.10.1 倉管員將物品存放在倉庫指定的位置，并在物品上掛上物料管制卡，注明其品名、型號。 4.10.2 倉管員須將原輔料、半成品、成品的入庫情況登錄在進(jìn)銷存帳電腦上，確保帳、物相符。 4.11盤點(diǎn)： 4.11.1每月倉管員對庫存情況進(jìn)行盤點(diǎn)，并在7日內(nèi)做出盤點(diǎn)表，并對所管轄物料進(jìn)行清點(diǎn)，核對 卡、帳、簿； 4.11.2盤點(diǎn)表應(yīng)對倉儲管理中的異常現(xiàn)象，如：呆料、滯料、損壞、盈虧、超期等，提出處理意見， 報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后交采購、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、品管部各一聯(lián)。5、相關(guān)文件5.1 生產(chǎn)過程控制程序5.2 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序5.3 成品檢驗(yàn)控制程序5.4 不合格品控制程序55 產(chǎn)品標(biāo)識和追溯控制程序6、質(zhì)量記錄6.1驗(yàn)收單6.2發(fā)料單6.3驗(yàn)退單6.4退貨單6.5工作單6.6進(jìn)銷存帳6.7盤點(diǎn)表6.8生產(chǎn)制造通知單6.9裝柜通知單6.10成品入庫流 程 圖權(quán) 責(zé)