績(jī)效考核數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書(shū)--倉(cāng)庫(kù).doc

績(jī)效考核數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)： 發(fā)行日期：考核指標(biāo)帳、物、卡準(zhǔn)確率（一）被考核部門(mén)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)收集部門(mén)計(jì)劃物控部數(shù)據(jù)收集責(zé)任人物控員數(shù)據(jù)收集步驟序號(hào)作業(yè)內(nèi)容責(zé)任人記錄表單相關(guān)流程1物控員依據(jù)各倉(cāng)庫(kù)物料種類(lèi)的20%以上進(jìn)行抽查；物控員每周對(duì)各材料倉(cāng)帳物抽查一次（不定時(shí)）物控員倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核帳物準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)表盤(pán)點(diǎn)制度2物控每財(cái)根據(jù)抽查結(jié)果統(tǒng)計(jì)出總抽查項(xiàng)、錯(cuò)誤項(xiàng)，經(jīng)責(zé)任倉(cāng)管員確認(rèn)后上交倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)物控員倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核帳物準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)表盤(pán)點(diǎn)制度3物控員每月進(jìn)行一次匯總，統(tǒng)計(jì)，報(bào)計(jì)劃物控部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)物控員倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核帳物準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)表盤(pán)點(diǎn)制度4物控員將經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的相關(guān)數(shù)據(jù)交給人事行政部匯總物控員倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核帳物準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)表績(jī)效考核管理辦法備注會(huì)簽計(jì)劃物控部倉(cāng)庫(kù)稽核小組財(cái)務(wù)部總經(jīng)理績(jī)效考核數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)： 發(fā)行日期：考核指標(biāo)帳、物、卡準(zhǔn)確率（二）被考核部門(mén)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)收集部門(mén)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)收集責(zé)任人財(cái)務(wù)經(jīng)理數(shù)據(jù)收集步驟序號(hào)作業(yè)內(nèi)容責(zé)任人記錄表單相關(guān)流程11. 財(cái)務(wù)部每月20日組織盤(pán)點(diǎn)，整理出盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)（倉(cāng)庫(kù)須于盤(pán)點(diǎn)后次日提供“盤(pán)點(diǎn)清單”至財(cái)務(wù)部2. 會(huì)計(jì)對(duì)帳目、實(shí)物、卡進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)后統(tǒng)計(jì)帳、物、卡完全準(zhǔn)確一致的批次及抽盤(pán)總批次，抽盤(pán)批次應(yīng)不少于實(shí)物總批次的20%.3. 會(huì)計(jì)整理出抽盤(pán)統(tǒng)計(jì)表，會(huì)簽責(zé)任倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)后，交部門(mén)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單領(lǐng)料單退/補(bǔ)料單盤(pán)點(diǎn)清單倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳抽盤(pán)統(tǒng)計(jì)表盤(pán)點(diǎn)制度2會(huì)計(jì)平時(shí)對(duì)當(dāng)期庫(kù)存物資的收、發(fā)、存作出明細(xì)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)收、發(fā)、存報(bào)表盤(pán)點(diǎn)制度3會(huì)計(jì)月未結(jié)出財(cái)務(wù)帳面結(jié)存數(shù)量，與盤(pán)點(diǎn)數(shù)相核對(duì)，計(jì)算出準(zhǔn)確率會(huì)計(jì)收、發(fā)、存報(bào)表、抽盤(pán)統(tǒng)計(jì)表盤(pán)點(diǎn)制度4計(jì)算完成后交倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)，確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)會(huì)計(jì)績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表績(jī)效考核管理辦法5每月按績(jī)效考核管理辦法的要求進(jìn)行數(shù)據(jù)提報(bào)、傳遞到人事行政部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門(mén)績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表績(jī)效考核管理辦法備注會(huì)簽計(jì)劃物控部財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)： 發(fā)行日期：考核指標(biāo)先進(jìn)先出執(zhí)行率被考核部門(mén)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)收集部門(mén)品管部數(shù)據(jù)收集責(zé)任人品管部經(jīng)理數(shù)據(jù)收集步驟序號(hào)作業(yè)內(nèi)容責(zé)任人記錄表單相關(guān)流程1品管部經(jīng)理安排來(lái)料檢驗(yàn)組組織來(lái)料品管、制程品管或巡檢、成品品管每周分別對(duì)物料倉(cāng)、成品倉(cāng)進(jìn)行一次抽查，并記錄抽查批次及合格批次、不合格年批次品管部經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)先出抽查記錄表倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核管理辦法2成品倉(cāng)的抽查采取各車(chē)間成品品管抽查的方式品管部經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)先出抽查記錄表倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核管理辦法3各品管員在抽查時(shí)，須邊抽邊記錄，抽查結(jié)果記錄在倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)先出抽查記錄表上品管員倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)先出抽查記錄表倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核管理辦法4對(duì)于發(fā)現(xiàn)有異常的，品管員要詳細(xì)記錄異?，F(xiàn)象，并要求責(zé)任倉(cāng)管或其主管當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)品管員倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)先出抽查記錄表倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核管理辦法5品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)每周、每月分別進(jìn)行一次匯總，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、計(jì)劃物控部經(jīng)理確認(rèn)后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)品管部經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)先出抽查記錄表倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核管理辦法6品管部在每周的品管例會(huì)上通報(bào)抽查結(jié)果品管部經(jīng)理品管周報(bào)表倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核管理辦法7每月按績(jī)效考核管理辦法的要求進(jìn)行數(shù)據(jù)提報(bào)，傳遞到人事行政部品管部經(jīng)理部門(mén)績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表績(jī)效考核管理辦法備注會(huì)簽品管部計(jì)劃物控部倉(cāng)庫(kù)總經(jīng)理績(jī)效考核數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)： 發(fā)行日期：考核指標(biāo)備料及時(shí)率被考核部門(mén)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)收集部門(mén)計(jì)劃物控部數(shù)據(jù)收集責(zé)任人計(jì)劃物控部經(jīng)理、物控員數(shù)據(jù)收集步驟序號(hào)作業(yè)內(nèi)容責(zé)任人記錄表單相關(guān)流程1計(jì)劃物控部經(jīng)理安排物控員每周分別對(duì)每個(gè)物料倉(cāng)進(jìn)行一次抽查，并記錄抽查備料批次及不及時(shí)批次計(jì)劃物控部經(jīng)理績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核管理辦法2物控員在抽查時(shí)，須邊抽邊記錄，抽查結(jié)果記錄在績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表上物控員績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核管理辦法3對(duì)于發(fā)現(xiàn)異常的，物控員要詳細(xì)記錄異?，F(xiàn)象，并要求責(zé)任倉(cāng)管或其主管當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)物控員績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核管理辦法4物控員負(fù)責(zé)每周、每月分別進(jìn)行一次匯總，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、計(jì)劃物控部經(jīng)理確認(rèn)后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)計(jì)劃物控部經(jīng)理、物