服務(wù)業(yè)創(chuàng)業(yè)方案.doc

【方案五】四川速達(dá)高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司團(tuán)隊(duì)ceo： 黃洪舟團(tuán)隊(duì)成員： 黃洪舟 蔡 彬 李 鋼 孫 淳 葉 紅 陳玲惠 呂 紅 方子平 賴長(zhǎng)福 黃文悅 指導(dǎo)教師：朱欣民 余偉萍四川速達(dá)高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 企業(yè)規(guī)劃 市場(chǎng)需求 機(jī)遇與戰(zhàn)略 目標(biāo)市場(chǎng)與前景預(yù)測(cè) 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)及股權(quán)結(jié)構(gòu) 五年規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)性、盈利性介紹 企業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)景和任務(wù) 結(jié)論章 節(jié)內(nèi) 容執(zhí)行概要第一部分市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)第二部分 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及成功因素 市場(chǎng)細(xì)分與目標(biāo)市場(chǎng)選擇 競(jìng)爭(zhēng)分析 管理團(tuán)隊(duì)人員組成 機(jī)構(gòu)設(shè)置 薪酬設(shè)計(jì)方案管理團(tuán)隊(duì)與管理技能第三部分 主營(yíng)業(yè)務(wù) 創(chuàng)意業(yè)務(wù) 拓展開發(fā)業(yè)務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng)意第四部分 營(yíng)銷策略營(yíng)銷和銷售第五部分 五年發(fā)展規(guī)劃 時(shí)間進(jìn)度表實(shí)施時(shí)間表第六部分 機(jī)遇 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 最差與最好情況分析機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)第七部分 總投資 所有權(quán)形式 資金需求 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)規(guī)劃和融資第八部分 第一部分 執(zhí)行概要通過對(duì)高速公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)的分析，描繪成立四川速達(dá)高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司的美好前景，向有意投資者提供充分的信息,為實(shí)施本方案的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供基本數(shù)據(jù)和指導(dǎo)準(zhǔn)則。1.1 企業(yè)規(guī)劃企業(yè)名稱：四川速達(dá)高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司服務(wù)對(duì)象（目標(biāo)客戶）：國(guó)家、集體或自然人為投資主體的高速公路經(jīng)營(yíng)管理實(shí)體（或公司）。經(jīng)營(yíng)范圍：以高速公路、橋梁、隧道等基礎(chǔ)設(shè)施的養(yǎng)護(hù)工程（大中修工程、專項(xiàng)工程）為主，以公司創(chuàng)意業(yè)務(wù)和拓展業(yè)務(wù)（公路路面、橋梁評(píng)價(jià)系統(tǒng)、sbs國(guó)產(chǎn)改性瀝青、瀝再生、tbs巖石邊坡植被防護(hù)）為核心競(jìng)爭(zhēng)力，兼顧公路施工機(jī)械設(shè)備的銷售、租賃、倉(cāng)儲(chǔ)等業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)理念：保證司乘人員安全、舒適、快速通過高速公路，達(dá)到目的地；保證經(jīng)營(yíng)公司快速達(dá)到養(yǎng)護(hù)的目的；保證股東在最短的時(shí)間里，快速收回投資，達(dá)到預(yù)期希望；保證本公司規(guī)?？焖賶汛?，達(dá)到龍頭老大的地位。公司地址：四川省成都市高新區(qū)高新大道號(hào)1.2 市場(chǎng)需求高速公路作為國(guó)家的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)設(shè)施，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的命脈，是國(guó)家從傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)軍的骨架，是農(nóng)村城市化的先決條件。截止2001年底全國(guó)高速公路通車?yán)锍踢_(dá)19453公里，躍居世界第二位。四川省高速公路通車?yán)锍踢_(dá)1152公里，躍居全國(guó)第五位。隨著高速公路里程的增長(zhǎng)，交通量的加大，其在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要地位日益顯現(xiàn)出來，建立四通八達(dá)的高速公路路網(wǎng)是中國(guó)公路交通發(fā)展的必然趨勢(shì)。高速公路與其他商品一樣，也有其正常的生命周期，“他”也會(huì)經(jīng)歷新生-成熟-衰老的過程，“他”同樣需要“醫(yī)生”去診斷、去醫(yī)治。為了達(dá)到高速公路快捷、高效、安全、暢通的目的，保障人民的生命財(cái)產(chǎn)安全，樹立良好的社會(huì)形象，真正代表人民群眾的利益，國(guó)家和高速公路管理公司必然要加大對(duì)高速公路病害的檢測(cè)和養(yǎng)護(hù)費(fèi)用的投入。其養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)前景自不待言。1.3 機(jī)遇與戰(zhàn)略國(guó)家“十五”和“十一五”將繼續(xù)加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，以及“西部大開發(fā)”對(duì)西部政策的傾斜、國(guó)家正起草出臺(tái)養(yǎng)護(hù)施工資質(zhì)登記管理辦法、高度重視環(huán)保、養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化等。目前為止沒有一家專業(yè)養(yǎng)護(hù)工程公司擁有三年以上高速公路施工養(yǎng)護(hù)管理經(jīng)驗(yàn)、機(jī)械設(shè)備齊全、具備工程養(yǎng)護(hù)核心競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)養(yǎng)護(hù)公司是個(gè)大好機(jī)遇。對(duì)此公司初期準(zhǔn)備利用自身優(yōu)勢(shì)，采用目標(biāo)集中化戰(zhàn)略，率先開辟養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)這一新領(lǐng)域，在一個(gè)較小的細(xì)分市場(chǎng)上獲得較大的市場(chǎng)份額，占領(lǐng)四川市場(chǎng)、進(jìn)而占領(lǐng)全國(guó)市場(chǎng)，快速擴(kuò)張達(dá)到一定規(guī)模。中期實(shí)施橫向一體化戰(zhàn)略，減少潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，進(jìn)行寡頭壟斷。1.4 目標(biāo)市場(chǎng)與前景預(yù)測(cè)我們的目標(biāo)市場(chǎng)是，高速公路大中修及專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程。我們將立足控股方經(jīng)營(yíng)的成渝高速公路，面向成渝高速公路公司控股和參股公司的高速公路，進(jìn)軍四川和全國(guó)的高速公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)?？焖僭鲩L(zhǎng)、四通八達(dá)的高速公路網(wǎng)絡(luò)繪制出了專業(yè)化養(yǎng)護(hù)公司的美好前景。公司計(jì)劃2003年大中修養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)省內(nèi)市場(chǎng)占有率為84.7%，2008年省內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)93%，省外市場(chǎng)占有率為2.5%；5年內(nèi)，路面橋梁檢測(cè)省內(nèi)市場(chǎng)占有率80%，西南市場(chǎng)占有率50%，sbs改性瀝青占領(lǐng)25%的市場(chǎng)份額；巖石邊坡植被防護(hù)市場(chǎng)占有率25%。1.5 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)我們具有路面路況檢測(cè)、橋梁檢測(cè)、sbs改性瀝青、邊坡綠化（tbs）、生物防護(hù)工程、交通工程（鋁塑板交通標(biāo)志）等核心競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、創(chuàng)意業(yè)務(wù)和拓展業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)間相互聯(lián)系，互為前提或補(bǔ)充，形成了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的統(tǒng)一體。主營(yíng)業(yè)務(wù)保證公司最基本經(jīng)營(yíng)資本來源，為創(chuàng)意業(yè)務(wù)和拓展業(yè)務(wù)等核心能力的開展奠定基礎(chǔ)；創(chuàng)意業(yè)務(wù)保證公司利潤(rùn)來源和市場(chǎng)份額；拓展業(yè)務(wù)則為公司持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件。此外，我們率先開辟市場(chǎng)占據(jù)了時(shí)間成本，并擁有一批從事公路橋梁施工養(yǎng)護(hù)及管理專業(yè)的技術(shù)人員、專門人才和技術(shù)全面的機(jī)械操作能手，公路施工機(jī)械設(shè)備齊全，同時(shí)積累了許多維修養(yǎng)護(hù)作業(yè)經(jīng)驗(yàn)和處理辦法。1.6 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)及股權(quán)結(jié)構(gòu)公司將以四川成渝高速公路股份有限公司一批受過mba教育的管理及專業(yè)技術(shù)人員組成經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，這些成員大都有多年從事高速公路養(yǎng)護(hù)管理工作的經(jīng)歷，積累了豐富的養(yǎng)護(hù)管理經(jīng)驗(yàn)。本方案提名的總經(jīng)理（ceo）接受過良好的管理專業(yè)及公路專業(yè)教育，參與了數(shù)條高速公路的建設(shè)和成渝高速公路的施工和養(yǎng)護(hù)管理。公司計(jì)劃總股本6000萬(wàn)元，其中四川成渝高速公路股份有限公司以實(shí)物出資5400萬(wàn)元，占90%的股份，經(jīng)營(yíng)管理層和職工個(gè)人出資180萬(wàn)元，占3%的股份，向社會(huì)募集資金420萬(wàn)元，占7%的股份。1.7 五年規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)性、盈利性介紹通過我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力（專業(yè)技術(shù)、人才、專業(yè)設(shè)備及生產(chǎn)性關(guān)鍵材料等），樹立“人無(wú)我有、人有我精”的品牌服務(wù)意識(shí)，五年發(fā)展規(guī)劃分為三階段：第一階段：通過資金、技術(shù)、設(shè)備的投入，引進(jìn)人才，立足四川，進(jìn)入市場(chǎng)，參與競(jìng)爭(zhēng)，逐步站穩(wěn)。其主要任務(wù)是：保本經(jīng)營(yíng)，積蓄人才、技術(shù)，樹立自己的品牌。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)280萬(wàn)元。預(yù)定時(shí)間：2003年。第二階段：爭(zhēng)取業(yè)務(wù)翻番，品牌、技術(shù)穩(wěn)定，逐漸走出四川，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，建立自己的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)700萬(wàn)元。預(yù)定時(shí)間：2004年。第三階段：通過更大的融資，占領(lǐng)全國(guó)養(yǎng)護(hù)大市場(chǎng)，改變現(xiàn)有的體制，并進(jìn)行股份制改造，做好國(guó)內(nèi)上市準(zhǔn)備工作。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)4800萬(wàn)元。預(yù)定時(shí)間：2007年。為了實(shí)現(xiàn)上述經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，現(xiàn)階段本項(xiàng)目需要融資600萬(wàn)元。如果市場(chǎng)每年的養(yǎng)護(hù)計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)，公司第一年就可完成養(yǎng)護(hù)工程7000多萬(wàn)元，逐年遞增，3.23年可收回全部投資。1.8 企業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)景和任務(wù)公司遠(yuǎn)景：公司發(fā)展遠(yuǎn)景是廣泛提高高速公路的社會(huì)效益和延長(zhǎng)高速公路使用壽命，保證其快速、高效、安全、暢通，逐步占領(lǐng)全國(guó)養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)，爭(zhēng)取給股東最大的投資回報(bào)。公司使命：鑒于我們所擁有的創(chuàng)新能力、技術(shù)和管理知識(shí)等核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司的使命是要成為全國(guó)養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)的龍頭老大。1.9 結(jié)論鑒于高速公路廣闊的養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)占有率、先進(jìn)入的時(shí)間成本、豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和領(lǐng)先的技術(shù)等核心競(jìng)爭(zhēng)力，如果取得足夠的投資，按計(jì)劃實(shí)施，定會(huì)實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)，使股東獲得豐厚的收益。第二部分 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)2.1 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及成功因素交通運(yùn)輸是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一。到2001年底，全國(guó)高速公路通車?yán)锍踢_(dá)19453公里（其中2001年凈增加3139公里）、四川省高速公路通車?yán)锍踢_(dá)1152公里（2001年凈增加152公里），按照交通部“十五”、“十一五”的規(guī)劃，在以后的8年里，國(guó)家還要加大國(guó)家干線高速公路的資金投入和建設(shè)。發(fā)展高速公路，必須堅(jiān)持建、管、養(yǎng)并重原則。實(shí)踐證明，只有科學(xué)、嚴(yán)格的養(yǎng)護(hù)管理，才能提高高速公路的運(yùn)行質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。交通部制定的公路管理與養(yǎng)護(hù)政策中指出深化公路養(yǎng)護(hù)運(yùn)行機(jī)制改革，使公路養(yǎng)護(hù)工作向社會(huì)化、專業(yè)化和機(jī)械化方向發(fā)展，逐步建立和完善全國(guó)統(tǒng)一有序、公平競(jìng)爭(zhēng)的公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)。針對(duì)高速公路養(yǎng)護(hù)的巨大新興市場(chǎng)，專業(yè)化養(yǎng)護(hù)行業(yè)就應(yīng)運(yùn)而生。目前，該行業(yè)的進(jìn)入者不多，蘊(yùn)藏很大的潛力和機(jī)會(huì)。高速公路從通車開始，道路的使用壽命就在縮短，必然會(huì)逐步出現(xiàn)路面的破壞、路面標(biāo)線的老化和磨損等自然現(xiàn)象。我國(guó)在高速公路建設(shè)的初期，無(wú)論是設(shè)計(jì)、施工還是運(yùn)營(yíng)管理都還有很多不完善的地方和需要總結(jié)的教訓(xùn)，我國(guó)普遍存在的超載運(yùn)輸?shù)纫蛩卦斐闪斯仿访娴脑缙谄茐?、橋梁結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定和存在一定的安全隱患。做好高速公路養(yǎng)護(hù)管理工作已成為公路部門的一項(xiàng)重要工作。養(yǎng)護(hù)與管理搞好了，才能確保高速公路全天候、安全、快速、優(yōu)質(zhì)地投入運(yùn)營(yíng)，真正發(fā)揮公路網(wǎng)運(yùn)輸?shù)闹鲗?dǎo)作用。按照現(xiàn)有公路管理體制和經(jīng)濟(jì)、效能的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，高速公路公司不可能全部組建專門的養(yǎng)護(hù)機(jī)構(gòu)或公司對(duì)所屬公路進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。高速公路養(yǎng)護(hù)企業(yè)是為高速公路安全、暢通服務(wù)的行業(yè)，解決的問題是：對(duì)需要修復(fù)加固的道路、橋梁等結(jié)構(gòu)物提供及時(shí)、高效、專業(yè)化的養(yǎng)護(hù)施工作業(yè)；協(xié)助建立高速公路數(shù)據(jù)庫(kù)，包括項(xiàng)目建設(shè)檔案和高速公路數(shù)據(jù)采集，高速公路使用評(píng)價(jià)系統(tǒng)、包括道路、橋梁等結(jié)構(gòu)物的檢測(cè)和安全、技術(shù)性評(píng)估及其各種施工方案的經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較，提供業(yè)主科學(xué)的養(yǎng)護(hù)計(jì)劃。高速公路養(yǎng)護(hù)，實(shí)行“預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、機(jī)械化養(yǎng)護(hù)為主，防止中斷交通”的原則，它比一般公路養(yǎng)護(hù)管理要求標(biāo)準(zhǔn)高、管理嚴(yán)。科學(xué)的管理、專業(yè)的養(yǎng)護(hù)施工隊(duì)伍、配套的公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械和獨(dú)特的高速公路養(yǎng)護(hù)施工經(jīng)驗(yàn)是企業(yè)立足之本，創(chuàng)新和技術(shù)領(lǐng)先是高速公路養(yǎng)護(hù)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。特別要針對(duì)高速公路安全性要求強(qiáng)、施工作業(yè)時(shí)間短等特點(diǎn)研發(fā)新材料、新技術(shù)、新方法。強(qiáng)化預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、周期性養(yǎng)護(hù)，促進(jìn)公路的良性循環(huán)。2.2 市場(chǎng)細(xì)分與目標(biāo)市場(chǎng)選擇2.2.1 市場(chǎng)規(guī)模分析我國(guó)高速公路發(fā)展速度很快，從1987年至2001年用了十五年的時(shí)間建成了19453公里的高速公路。交通部規(guī)劃至2005年底，我國(guó)高速公路的通車?yán)锍虒⑦_(dá)到25000公里,2010年達(dá)到35000公里。四川從1990年修建成渝高速公路開始，至2001年底已建成1152公里共15條高速公路。省政府規(guī)劃到2005年建成高速公路1700公里，2020年建成高速公路4000公里。高速公路的正常養(yǎng)護(hù)從通車之日就已開始，比如日常維護(hù)和小修保養(yǎng)、車禍造成的道路安全設(shè)施損壞的修復(fù)等，隨著使用年限的增長(zhǎng)，路面及結(jié)構(gòu)物相繼進(jìn)入需要大、中修的階段，高速公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用也會(huì)逐年加大（詳見圖2-1）。圖2-1 高速公路每公里維修階段及其費(fèi)用圖由上圖可推算出全國(guó)和四川高速公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)的規(guī)模，四川2003年至2010年養(yǎng)護(hù)工程市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)25.3億元，其中瀝青路面大中修工程達(dá)17.54億元。2.2.2 目標(biāo)市場(chǎng)選擇通過上述調(diào)查分析，瀝青混凝土路面大中修工程項(xiàng)目費(fèi)用占高速公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用的69.3%，其余30.7%包含了道路小修保養(yǎng)、綠化、搶險(xiǎn)等各項(xiàng)費(fèi)用。針對(duì)四川高速公路瀝青混凝土路面大中修工程市場(chǎng)，我們主要分析路面大中修工程的施工承攬，對(duì)路面工程中使用國(guó)產(chǎn)改性瀝青的生產(chǎn)和供應(yīng)、路面數(shù)據(jù)采集和評(píng)價(jià)系統(tǒng)、瀝再生產(chǎn)品等幾個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)，目標(biāo)市場(chǎng)選擇為市場(chǎng)專業(yè)化，采用市場(chǎng)領(lǐng)先定位。具體分析如下：1瀝青混凝土路面工程施工（1）高速公路瀝青混凝土路面大中修工程承包是可以進(jìn)入的市場(chǎng)。國(guó)家政策鼓勵(lì)公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)放開，走向社會(huì)化、專業(yè)化和機(jī)械化。目前國(guó)家有關(guān)部委正在研究起草有關(guān)養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)準(zhǔn)入的問題，將從施工資質(zhì)上把公路建設(shè)與公路養(yǎng)護(hù)區(qū)分開來，公司將憑借幾年的養(yǎng)護(hù)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)養(yǎng)護(hù)設(shè)備和修補(bǔ)面積工程量來獲得養(yǎng)護(hù)施工資質(zhì)，進(jìn)而在養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)上占領(lǐng)一席之地。（2）高速公路瀝青混凝土路面大中修工程是贏利性較穩(wěn)定的市場(chǎng)，按照交通部現(xiàn)行公路工程概預(yù)算編制辦法的規(guī)定，施工企業(yè)裝備費(fèi)及利潤(rùn)率為7%，如在材料采購(gòu)、施工組織等方面加強(qiáng)控制，其施工利潤(rùn)率普遍達(dá)到10%15%。四川市場(chǎng)近五年的利潤(rùn)總額為7167萬(wàn)元10757萬(wàn)元之間。全國(guó)市場(chǎng)利潤(rùn)總額為102379萬(wàn)元153568萬(wàn)元左右。（3）高速公路瀝青混凝土路面大中修對(duì)質(zhì)量和施工組織要求較高，在滿足上述要求的情況下，價(jià)格是最重要的因素，公司在工程管理方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)，質(zhì)量和價(jià)格都具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過上述調(diào)查和分析，我們選擇了目標(biāo)市場(chǎng)為瀝青混凝土路面大中修工程這一細(xì)分市場(chǎng)。計(jì)劃從公司成立起，依托承包成渝高速公路及其控股公司路面大中修工程，當(dāng)年就占領(lǐng)四川84.7%(其中成渝公路占四川當(dāng)年份額的75.5%)的份額，五年占領(lǐng)四川85%的份額，同時(shí)，在第五年取得省外市場(chǎng)2.5%的份額，其產(chǎn)值和利潤(rùn)預(yù)測(cè)見表2-1。表2-1 瀝青混凝土路面大中修工程五年產(chǎn)值和利潤(rùn)預(yù)測(cè)表市場(chǎng)年度省內(nèi)市場(chǎng)省外市場(chǎng)利潤(rùn)合計(jì)(萬(wàn)元)份額 %（其中成渝高速公路）產(chǎn)值(萬(wàn)元)毛利潤(rùn)(萬(wàn)元)份額%產(chǎn)值(萬(wàn)元)毛利潤(rùn)(萬(wàn)元)200384.7(75.5) 5827758758200485.6(55.8)828010761076200583.8(43.7)1068913901390200685 (33.1)1474219171917200785 (22.9)2128827672.580008003567合計(jì)608267908800080087082路面數(shù)據(jù)采集和評(píng)價(jià)系統(tǒng)（1）交通部正在編制高速公路養(yǎng)護(hù)規(guī)范，高速公路的科學(xué)養(yǎng)護(hù)已逐漸受到公路管理者的重視。正確的識(shí)別路面缺陷并確定其原因，對(duì)于選擇適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)手段具決定性的意義。必須采取科學(xué)的檢測(cè)、評(píng)價(jià)手段來評(píng)價(jià)路面的健康狀況。目前，國(guó)內(nèi)還沒有這樣的設(shè)備為高速公路管理者提供服務(wù)，該市場(chǎng)需求較大，考慮該設(shè)備的使用效率，我們僅考慮立足西南市場(chǎng)進(jìn)行分析。按通車第三年開始檢評(píng)，每二年檢評(píng)一次計(jì)算，四川近五年需檢評(píng)的高速公路達(dá)4392公里，云南、貴州和重慶需檢評(píng)的高速公路達(dá)4074公里。該市場(chǎng)規(guī)模隨高速公路通車?yán)锍痰脑黾又鹉昙哟?。?）目前，四川僅有一臺(tái)從美國(guó)進(jìn)口的路面彎沉檢測(cè)車，如要對(duì)路面進(jìn)行檢評(píng)，其彎沉這一項(xiàng)指標(biāo)費(fèi)用為每公里5000元，另加上路面車轍測(cè)量、路面裂縫等調(diào)查和對(duì)資料分析整理，并提出養(yǎng)護(hù)設(shè)計(jì)方案，總費(fèi)用達(dá)1.15萬(wàn)元/公里。在封閉的高速公路上，由技術(shù)人員步行調(diào)查，不論是對(duì)技術(shù)人員，還是對(duì)車主都不安全。同時(shí)，該項(xiàng)工作要求技術(shù)人員要有相關(guān)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。因此，在相同檢評(píng)費(fèi)用情況下，公路管理者更愿意使用先進(jìn)的路面檢測(cè)及評(píng)價(jià)系統(tǒng)。（3）路面檢測(cè)及評(píng)價(jià)系統(tǒng)與傳統(tǒng)檢評(píng)方式比較，還有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我們的檢評(píng)費(fèi)用按1.1萬(wàn)元/公里計(jì)，其毛利率為20%。我們計(jì)劃占領(lǐng)省內(nèi)95%的市場(chǎng)份額和西南其他省35%的份額。近五年省內(nèi)市場(chǎng)檢評(píng)4226公里，毛利潤(rùn)930萬(wàn)元；省外市場(chǎng)檢評(píng)2505公里，毛利潤(rùn)551萬(wàn)元。毛利潤(rùn)合計(jì)1481萬(wàn)元。3國(guó)產(chǎn)改性瀝青的生產(chǎn)和供應(yīng)（1）改性瀝青技術(shù)是九十年代，我國(guó)利用世界銀行貸款修建高速公路時(shí)從國(guó)外引進(jìn)的。通過對(duì)高速公路路面使用的重交瀝青進(jìn)行改性后，再使用于路面面層，其優(yōu)越的性能已被廣泛應(yīng)用于當(dāng)今的高速公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)中，1999年交通部發(fā)布了公路改性瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)改性瀝青研發(fā)和應(yīng)用的步伐。其市場(chǎng)前景看好。按照國(guó)家招標(biāo)投標(biāo)法和交通部的有關(guān)規(guī)定，100萬(wàn)以上的大宗材料采購(gòu)必須實(shí)行公開招標(biāo)，改性瀝青是可以進(jìn)入且前景看好的子市場(chǎng)。（2）我們擬采用購(gòu)買國(guó)產(chǎn)瀝青改性的技術(shù)，生產(chǎn)并銷售改性瀝青，其經(jīng)濟(jì)價(jià)值十分明顯。與采用進(jìn)口改性瀝青相比，客戶價(jià)值較大，贏利性較高，銷售毛利率在20.59%。市場(chǎng)規(guī)模按新建高速公路面層20%使用改性瀝青，年遞增8%計(jì)算；公路養(yǎng)護(hù)按面層20%使用改性瀝青，年遞增8%，其中成渝公路100%使用改性瀝青計(jì)算。近五年省外市場(chǎng)容量達(dá)35.63萬(wàn)噸，省內(nèi)四川市場(chǎng)容量達(dá)2.33萬(wàn)噸，合計(jì)37.96萬(wàn)噸。（3）改性瀝青技術(shù)指標(biāo)必須達(dá)到國(guó)家規(guī)范的要求，在此基礎(chǔ)上，價(jià)格起決定性的作用。我們的改性瀝青銷售單價(jià)為3400元/噸，比照市場(chǎng)價(jià)有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。我們的目標(biāo)是依托成渝高速公路，在成渝路上取得路用指標(biāo)后，迅速占領(lǐng)省內(nèi)市場(chǎng)，并向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)軍，在五年內(nèi)占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)15%的份額，其五年銷售量及利潤(rùn)預(yù)測(cè)見表2-2。 表2-2 改性瀝青五年銷售額及利潤(rùn)預(yù)測(cè)表市場(chǎng)年度省內(nèi)市場(chǎng)省外市場(chǎng)合 計(jì)份額%(其中成渝公路)銷售量（噸）毛利潤(rùn)(萬(wàn)元)份額%銷售量（噸）毛利潤(rùn)(萬(wàn)元)利潤(rùn)(萬(wàn)元)200394 (94)1948136136200470 (65)3108218529892094272005100(57)3533247854553826292006100(33)605742411874261210362007100 (29)7109498151446010121510合計(jì)21755152331646221537384瀝再生技術(shù)產(chǎn)品（1）按照路面周期養(yǎng)護(hù)理論，在道路壽命周期的第二期，對(duì)路面進(jìn)行預(yù)防性養(yǎng)護(hù)，可延長(zhǎng)道路使用壽命并降低高速公路在30年經(jīng)營(yíng)期的維護(hù)成本。我公司擬針對(duì)如何延緩瀝青的衰老，同時(shí)能密封表面達(dá)到抗氧化，以延長(zhǎng)路面的使用壽命的瀝青再生技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，預(yù)計(jì)2004年投入市場(chǎng)。按高速公路通車后(省外每年1800公里、省內(nèi)每年135公里)30%的瀝青路面在第四年或第五年做一次預(yù)防性養(yǎng)護(hù)。其市場(chǎng)規(guī)模近四年達(dá)2324公里，其中省外養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)2160公里，省內(nèi)養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)164公里。（2）面對(duì)巨大的市場(chǎng)我們計(jì)劃在一年內(nèi)投入100萬(wàn)元進(jìn)行研制、開發(fā)，2004年1月1日進(jìn)行生產(chǎn)，預(yù)測(cè)銷售量及利潤(rùn)見表2-3。此外，爭(zhēng)取在2008年成立子公司獲國(guó)家創(chuàng)業(yè)板上市資格。表2-3 瀝再生產(chǎn)品四年銷售量及利潤(rùn)預(yù)測(cè)表市場(chǎng)年度省內(nèi)市場(chǎng)省外市場(chǎng)毛利潤(rùn)合 計(jì)份額%銷售量(萬(wàn)公升/公里)毛利潤(rùn)(萬(wàn)元)份額%銷售量（萬(wàn)公升/公里）毛利潤(rùn)(萬(wàn)元)2004244.9 /1049492005377.4 /157449.8/20981722006499.8 /20981539.7 /8139749520076112.3 /251232052.9 /108529652合計(jì)34.4 /75344102.4/20913685巖石邊坡植被防護(hù)高速公路建設(shè)市場(chǎng)巨大，競(jìng)爭(zhēng)激烈，如何在該市場(chǎng)也分一杯羹，已受到高速公路管理公司管理層的高度重視，經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查，我們產(chǎn)生了巖石邊坡植被防護(hù)的構(gòu)想。（1）國(guó)家實(shí)施“西部大開發(fā)”的戰(zhàn)略決策，加大了西部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。西部地區(qū)地形、地質(zhì)條件復(fù)雜，氣候條件惡劣，水土資源較為匱乏。國(guó)家已提出對(duì)環(huán)境的保護(hù)和水土的保持，必須與項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收同時(shí)實(shí)施。西部地區(qū)高陡巖石邊坡較多，無(wú)論是修建公路、鐵路或水利工程，通常只能采用工程措施進(jìn)行處治。我們擬開發(fā)高陡巖石邊坡的植被防護(hù)技術(shù)，既能達(dá)到對(duì)巖石邊坡治理的工程技術(shù)指標(biāo)，又能滿足環(huán)保、水保的要求，兼具景觀綠化的效果，該技術(shù)簡(jiǎn)稱tbs。（2）tbs技術(shù)應(yīng)用前景廣泛，針對(duì)的目標(biāo)市場(chǎng)為基本建設(shè)中所有需要進(jìn)行防護(hù)的高巖質(zhì)邊坡。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，公路、鐵路、水利重點(diǎn)工程每年投資達(dá)2100億元，其中，巖質(zhì)邊坡防護(hù)工程費(fèi)用大約為10億元，市場(chǎng)規(guī)模巨大。（3）tbs市場(chǎng)選擇為產(chǎn)品專業(yè)型，由于產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯其市場(chǎng)需求量很大，我們的目標(biāo)是用一年的時(shí)間，投入300萬(wàn)元與科研院校聯(lián)合，研制試驗(yàn)成功tbs技術(shù)，并迅速推廣實(shí)施，完成歷史賦予我們的社會(huì)責(zé)任，滿足市場(chǎng)需求。我們將該項(xiàng)目的社會(huì)效益放在第一位，初步將毛利率取定在15%，其五年銷售額(tbs產(chǎn)品占該項(xiàng)工程總費(fèi)用的35%)及利潤(rùn)預(yù)測(cè)見表2-4。表2-4 tbs技術(shù)產(chǎn)品銷售額及毛利潤(rùn)預(yù)測(cè)表市場(chǎng)年度部分巖質(zhì)邊坡防護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)工程投資份額%銷售額（萬(wàn)元）毛利潤(rùn)（萬(wàn)元）2004310001502005103500525200618510076520072587501312.5合計(jì)183502752.52.3 競(jìng)爭(zhēng)分析我們以研發(fā)為基礎(chǔ)，用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備去開發(fā)和占領(lǐng)高速公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)和工程生物防護(hù)技術(shù)市場(chǎng)。2.3.1 企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析我們的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)上：1.控股的成渝高速公路公司是目前四川唯一在香港上市的基建類公司，擁有充足的現(xiàn)金流和融資能力，其雄厚的資金實(shí)力是我們企業(yè)研發(fā)、科研成果轉(zhuǎn)化和營(yíng)銷的堅(jiān)強(qiáng)后盾。目前，成渝高速公路通行費(fèi)收入每天達(dá)140萬(wàn)元，成渝公司在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽(yù)，也準(zhǔn)備今年在國(guó)內(nèi)a股市場(chǎng)爭(zhēng)得一席之地。2.成渝高速公路是西南第一條高速公路，也是我國(guó)在山區(qū)修建的第一條高速公路，通車時(shí)間長(zhǎng)、車流量大，地形地質(zhì)條件較為復(fù)雜，是我們研發(fā)技術(shù)和產(chǎn)品的最好的實(shí)驗(yàn)基地，其成功示范效應(yīng)是我們進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)的一條捷徑。3.成渝集團(tuán)所屬高速公路通車?yán)锍桃堰_(dá)394公里，控股企業(yè)高速公路383公里。近五年，成渝集團(tuán)可以給我們提供愈50%的四川高速公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)，該部分市場(chǎng)是我們可以控制和壟斷的市場(chǎng)。4.我們擁有一批從事公路橋梁施工養(yǎng)護(hù)及管理專業(yè)的技術(shù)人員、專門人才和技術(shù)全面的機(jī)械操作能手；積累了許多養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)經(jīng)驗(yàn)，形成了一套高速公路路面大中修施工規(guī)程。5.長(zhǎng)期戰(zhàn)斗在養(yǎng)護(hù)施工第一線的技術(shù)人員，他們多年的實(shí)踐，使我們及時(shí)了解到養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)客戶的需求，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，用我們的實(shí)力，盡快研究開發(fā)出技術(shù)和產(chǎn)品，進(jìn)而快速占領(lǐng)市場(chǎng)。2.3.2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析及策略1高速公路瀝青混凝土路面大中修工程市場(chǎng)我們選擇的是市場(chǎng)開發(fā)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，該市場(chǎng)在省內(nèi)還沒有形成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，潛在競(jìng)爭(zhēng)者是現(xiàn)有的四川省三個(gè)高速公路路面專業(yè)化施工企業(yè)。但是，我國(guó)高速公路建設(shè)正處于建設(shè)的高峰時(shí)期，高速公路混凝土路面建設(shè)市場(chǎng)要求設(shè)備齊全，專業(yè)技術(shù)強(qiáng)，施工經(jīng)驗(yàn)豐富的限制條件，使他們?cè)谠撔袠I(yè)四川地區(qū)處于寡頭競(jìng)爭(zhēng)，還無(wú)暇顧及高速公路的養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)。我們作為市場(chǎng)的領(lǐng)先者，要樹立自己的品牌，同時(shí)，在該專業(yè)市場(chǎng)上采用后向一體化戰(zhàn)略和低成本戰(zhàn)略，對(duì)路面工程較為稀缺的資源玄武巖料場(chǎng)進(jìn)行壟斷等措施，使自己具有產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)。2國(guó)產(chǎn)改性瀝青市場(chǎng)針對(duì)改性瀝青市場(chǎng)，我們選擇的是產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是已購(gòu)買該技術(shù)的浙江省公路局瀝青公司和蘭州三星石化瀝青廠二家產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)商。由于受地域限制，他們要進(jìn)入西南市場(chǎng)的成本較高。在購(gòu)買該技術(shù)時(shí)已載明我們是西南地區(qū)唯一擁有該技術(shù)的生產(chǎn)銷售商。同時(shí)，我們將繼續(xù)對(duì)該技術(shù)進(jìn)行深度開發(fā)和研究，以保證改性瀝青技術(shù)的穩(wěn)定發(fā)展。潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是已先期進(jìn)入市場(chǎng)的進(jìn)口改性瀝青供應(yīng)商，他們具有一定的品牌和技術(shù)支持優(yōu)勢(shì)（如美國(guó)的殼牌改性瀝青），他們要對(duì)國(guó)產(chǎn)瀝青改性技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，相信出成果不會(huì)花很長(zhǎng)的時(shí)間。我們針對(duì)國(guó)外對(duì)專利技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)費(fèi)用較高的特點(diǎn)，采取低成本戰(zhàn)略，在現(xiàn)有價(jià)格的基礎(chǔ)上，我們的產(chǎn)品還有10%的降價(jià)空間。 3路面檢測(cè)和評(píng)價(jià)市場(chǎng)該市場(chǎng)存在巨大的需求，只要擁有路面檢測(cè)設(shè)備就擁有其市場(chǎng)。該設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用高。目前，四川除成渝公路外，各條高速公路經(jīng)營(yíng)情況較差，在五年內(nèi)基本處于扭虧狀況，還沒有經(jīng)濟(jì)能力購(gòu)置該套設(shè)備。該設(shè)備技術(shù)含量高，其精密度的要求都使我國(guó)在短期內(nèi)還不能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。目前，重慶的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快，高速公路交通量穩(wěn)步增長(zhǎng)，重慶至長(zhǎng)壽高速公路、成渝高速公路（重慶段）已實(shí)現(xiàn)贏利，其潛在競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)頭凸現(xiàn)。我們的對(duì)策是：搶先占領(lǐng)市場(chǎng)，用高新技術(shù)和服務(wù)，贏得客戶，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。消化和掌握設(shè)備使用和維修技術(shù)，開發(fā)設(shè)備新的用途和市場(chǎng)。4瀝青再生劑市場(chǎng)本產(chǎn)品為新創(chuàng)，并且特別是針對(duì)高速公路路面養(yǎng)護(hù)要求預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、防止中斷交通的原則研制的，因此在初期該市場(chǎng)無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我們將對(duì)本產(chǎn)品在總體競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略上采取重點(diǎn)集中戰(zhàn)略，迅速占領(lǐng)四川市場(chǎng)，進(jìn)而占領(lǐng)全國(guó)市場(chǎng)；由于本產(chǎn)品易被模仿或替代，因此本產(chǎn)品將對(duì)瀝青再生劑專利采取買斷讓股的形式（即讓專利單位或個(gè)人擁有無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)股份的40%股權(quán)），并對(duì)本產(chǎn)品重新申請(qǐng)專利，在專利的保護(hù)下，穩(wěn)打穩(wěn)扎的發(fā)展市場(chǎng)。5巖石邊坡植被防護(hù)市場(chǎng)該市場(chǎng)規(guī)模大，對(duì)新型的符合環(huán)保要求的材料和技術(shù)存在巨大的需求，我們的技術(shù)領(lǐng)先，在該市場(chǎng)還沒有競(jìng)爭(zhēng)者。我們針對(duì)潛在競(jìng)爭(zhēng)者挑戰(zhàn)，采取的基本戰(zhàn)略應(yīng)該是差別化戰(zhàn)略，即利用核心技術(shù)的差異化，在4年內(nèi)占有并保持在巖石邊坡工程防護(hù)市場(chǎng)25%的份額。同時(shí)增加對(duì)高寒地區(qū)tbs技術(shù)應(yīng)用的研究和創(chuàng)新，開發(fā)新的應(yīng)用市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的營(yíng)銷戰(zhàn)略。第三部分 管理團(tuán)隊(duì)與管理技能3.1 管理團(tuán)隊(duì)人員組成主要從現(xiàn)有高速公路養(yǎng)護(hù)施工、管理及設(shè)計(jì)單位抽調(diào)。3.2 機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)四個(gè)部門，下設(shè)三個(gè)分公司、三個(gè)生產(chǎn)廠(場(chǎng)、隊(duì))。3.2.1 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：行政后勤部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理及后勤保障工作。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算及成本核算工作。市場(chǎng)營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系業(yè)務(wù)及合同簽訂工作。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)工程技術(shù)、質(zhì)量控制、產(chǎn)品的開發(fā)研究等工作。3.2.2 下設(shè)分支機(jī)構(gòu)：機(jī)械化施工一、二、三分公司：分路段負(fù)責(zé)組織工程施工及項(xiàng)目管理工作。瀝青混凝土拌和(廠)場(chǎng)：負(fù)責(zé)瀝青砼的生產(chǎn)及銷售工作。交通工程廠：負(fù)責(zé)交通工程(標(biāo)志標(biāo)牌、標(biāo)線、防護(hù)欄等)生產(chǎn)、施工及安裝施工工作。綠化工程隊(duì)：負(fù)責(zé)全路段綠化工程方面的工作,并對(duì)外承攬業(yè)務(wù)。3.3 薪酬設(shè)計(jì)方案3.3.1實(shí)施原則實(shí)行工效掛鉤的原則，同時(shí)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)層和公司業(yè)務(wù)骨干實(shí)行薪酬與股權(quán)分配相結(jié)合的方式，其中總經(jīng)理實(shí)行年薪制。3.3.2 總經(jīng)理年薪構(gòu)成及考核指標(biāo)總經(jīng)理年薪由基薪、風(fēng)險(xiǎn)收入二部分組成。其中，基薪收入是年度經(jīng)營(yíng)的基本報(bào)酬，風(fēng)險(xiǎn)收入是年度經(jīng)營(yíng)效益的具體體現(xiàn)?；绞杖胗啥聲?huì)根據(jù)企業(yè)上年盈利水平確定。風(fēng)險(xiǎn)收入由董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書及企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)核定。經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的主要內(nèi)容是在年初經(jīng)協(xié)商確定的考核指標(biāo)值。只有完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)才能兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)收入。經(jīng)營(yíng)者風(fēng)險(xiǎn)收入由兩部分組成，即考核指標(biāo)值的百分之一加上實(shí)際完成值與考核指標(biāo)值之差的百分之一。風(fēng)險(xiǎn)收入的考核指標(biāo)主要是凈利潤(rùn)指標(biāo)完成情況。3.3.3 經(jīng)營(yíng)層及業(yè)務(wù)骨干薪酬設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)層及業(yè)務(wù)骨干薪酬由基薪、獎(jiǎng)金二部分組成。其中，基薪收入是年度經(jīng)營(yíng)的基本報(bào)酬，獎(jiǎng)金是年度經(jīng)營(yíng)效益的具體體現(xiàn)?；绞杖胗煽偨?jīng)理根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況確定。獎(jiǎng)金由總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書及企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)核定。獎(jiǎng)金的總額不超過考核指標(biāo)值的百分之五加上實(shí)際完成值與考核指標(biāo)值之差的百分之九?？己酥笜?biāo)主要是凈利潤(rùn)指標(biāo)完成情況。此外，還可設(shè)立特別年薪獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)條件是：第一，企業(yè)本年度重大經(jīng)營(yíng)舉措將對(duì)今后企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生巨大的積極影響；第二，企業(yè)凈利潤(rùn)指標(biāo)連續(xù)三年保持20%以上的遞增速度第四部分 產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng)意本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)思路是立足路內(nèi)、面向路外、以主營(yíng)業(yè)務(wù)為主、以創(chuàng)意和拓展業(yè)務(wù)形成核心競(jìng)爭(zhēng)能力。根據(jù)行業(yè)現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢(shì)而確定的公司戰(zhàn)略，形成了公司業(yè)務(wù)范圍三大業(yè)務(wù)相互聯(lián)系，互為前提或補(bǔ)充。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)保證公司最基本經(jīng)營(yíng)資本來源，為創(chuàng)意業(yè)務(wù)和拓展業(yè)務(wù)等核心能力的開展奠定基礎(chǔ)；創(chuàng)意業(yè)務(wù)保證公司利潤(rùn)來源和市場(chǎng)份額；拓展業(yè)務(wù)則為公司持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件。4.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)4.1.1 行業(yè)現(xiàn)狀高速公路管理者面臨的問題，在于追求經(jīng)濟(jì)效益（通行費(fèi)收入）最大化的同時(shí)，如何用最少的投入保證道路的安全、暢通與完好。高速公路事前預(yù)防養(yǎng)護(hù)是一個(gè)新興的市場(chǎng)，開始引起高速公路技術(shù)管理者的注視。我們的創(chuàng)意是依托成渝高速公路股份有限公司，開發(fā)建立公路常規(guī)養(yǎng)護(hù)和改善大中修等養(yǎng)護(hù)工程的評(píng)價(jià)體系，用最先進(jìn)的路面檢測(cè)評(píng)價(jià)設(shè)備和橋梁檢測(cè)評(píng)價(jià)設(shè)備及相應(yīng)技術(shù)，進(jìn)行道路安全健康檢查與防治，提出最佳預(yù)防性養(yǎng)護(hù)的實(shí)施方案。公路、橋梁預(yù)防養(yǎng)護(hù)和事后治理是一個(gè)系統(tǒng)工程，面臨技術(shù)和市場(chǎng)開拓等困難。我們面臨市場(chǎng)開拓的難題在于如何說服公路經(jīng)營(yíng)者用最少的投入延長(zhǎng)公路使用周期。高速公路的經(jīng)營(yíng)收入（通行費(fèi)）隨使用年限的增加逐步增長(zhǎng)，而高速公路建設(shè)投資較大，一般在3000萬(wàn)元/公里以上，其資本金的比例普遍在40%左右，所以，在營(yíng)運(yùn)的前幾年，高速公路公司收益均為負(fù)值，有些甚至連銀行貸款利息都無(wú)法支付，其經(jīng)營(yíng)者在此期間就不愿意將資金投入到公路的預(yù)防性養(yǎng)護(hù)上來，待道路破壞后，其處治的費(fèi)用將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)防養(yǎng)護(hù)的投入，而且也會(huì)造成不良的社會(huì)影響。4.1.2 業(yè)務(wù)范圍公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要是已建高速公路大中修工程及專項(xiàng)工程，主要從以下幾個(gè)方面開展業(yè)務(wù)：1以成渝高速公路為主要依托，鍛煉隊(duì)伍，創(chuàng)造效益首先要作好成渝高速公路的大中修及專項(xiàng)工程，同時(shí)要著重在提高養(yǎng)護(hù)管理水平，在引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新材料方面多下功夫。并在工作中積累養(yǎng)護(hù)管理經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力，為今后“養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化”奠定基礎(chǔ)。2承接成渝公司參控股的成雅、城北和機(jī)場(chǎng)高速公路大中修及專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程充分發(fā)揮資金、技術(shù)和管理上的優(yōu)勢(shì)，以高速公路路面養(yǎng)護(hù)和橋梁常規(guī)檢測(cè)為龍頭，積極占領(lǐng)省內(nèi)高速公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)。并依托資陽(yáng)和內(nèi)江兩個(gè)養(yǎng)護(hù)基地逐步向內(nèi)宜、隆納方向擴(kuò)張，培育市場(chǎng)，增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。3承擔(dān)交通工程和綠化工程的施工承接道路標(biāo)線工程設(shè)計(jì)、施工；承接波形防撞鋼板護(hù)欄加工修復(fù)業(yè)務(wù)；標(biāo)志標(biāo)牌的設(shè)計(jì)、制作與安裝；錐型安全帽的定型生產(chǎn)。參與成渝公路或外接綠化工程的施工。4.1.3 生產(chǎn)管理1生產(chǎn)流程及步驟簽訂承包合同-制訂施工組織設(shè)計(jì)-組織實(shí)施-工程及財(cái)務(wù)結(jié)算-竣工驗(yàn)收。2生產(chǎn)設(shè)備控股公司現(xiàn)有路基施工設(shè)備（挖掘機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)、運(yùn)輸車輛等）、路面施工設(shè)備（瀝青砼拌合機(jī)、攤鋪機(jī)、壓路機(jī)、運(yùn)輸車輛等）以及交通工程設(shè)備。3生產(chǎn)控制包括施工進(jìn)度控制、施工質(zhì)量控制和施工成本控制。4.2 創(chuàng)意業(yè)務(wù)4.2.1 公路路面評(píng)價(jià)系統(tǒng)1市場(chǎng)分析 2001年底，四川已成高速公路里程達(dá)到1152公里；最早的高速公路于二十世紀(jì)八十年代修建，根據(jù)路面生命周期理論，目前已進(jìn)入道路維修周期，養(yǎng)護(hù)部門將面臨越來越重且越來越復(fù)雜的養(yǎng)護(hù)任務(wù)。路面性能受到類型、使用時(shí)間及其接受的養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的影響。及時(shí)的預(yù)防性養(yǎng)護(hù)能延緩在交通與環(huán)境施加的荷載作用下路面損壞的速度。延期養(yǎng)護(hù)與延遲養(yǎng)護(hù)增加了缺陷數(shù)量與嚴(yán)重程度，以至在改正時(shí)修補(bǔ)費(fèi)用增大。因此，怎樣確定路面壽命的臨界點(diǎn)并及時(shí)介入，成為一個(gè)大家面臨的難題。1997年美國(guó)對(duì)延期養(yǎng)護(hù)經(jīng)濟(jì)影響的研究表明，及時(shí)、有效的維修養(yǎng)護(hù)引起節(jié)省罩面所需厚度33/4 英寸，隨之節(jié)省費(fèi)用超過100000美元。在后期研究中，對(duì)延期養(yǎng)護(hù)的影響被美國(guó)stevens通過總結(jié)以圖4-1的方式簡(jiǎn)單表示。從圖4-1中可看出,明顯的路面壽命臨界點(diǎn)是當(dāng)其進(jìn)入尚好區(qū)時(shí)，對(duì)應(yīng)于psi水平在2至3之間。在此期間做出養(yǎng)護(hù)決定看來效果最好，特別相對(duì)于交通的破壞率高時(shí)。圖4-1 路面破壞與修復(fù)的關(guān)系正確的識(shí)別路面缺陷并確定其原因，對(duì)于選擇適當(dāng)?shù)氖侄闻c修補(bǔ)策略都有決定性的意義。影響路面破壞的因素為交通荷載、氣候、材料、厚度、施工質(zhì)量與預(yù)先養(yǎng)護(hù)的效果。因此，進(jìn)行科學(xué)養(yǎng)護(hù)是必要的，必須采取相應(yīng)的評(píng)價(jià)手段評(píng)價(jià)路面的健康狀況。2評(píng)價(jià)系統(tǒng)采用多功能道路測(cè)試車（ep-09740）到檢測(cè)路段進(jìn)行道路路況檢測(cè)，然后將數(shù)據(jù)輸入路面評(píng)價(jià)系統(tǒng)軟件，進(jìn)行分析，計(jì)算出每段路的健康狀況和有效的維修手段以指導(dǎo)養(yǎng)護(hù)部門的施工和高速公路管理公司制定每年的科學(xué)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃。多功能道路測(cè)試車（ep-09740）功能包括路況攝像、路況監(jiān)測(cè)分析、裂縫探測(cè)、路面紋理測(cè)試、定向定位、全球衛(wèi)星定位、縱向剖面測(cè)試、車轍及橫斷面測(cè)試、路標(biāo)反光檢測(cè)、摩擦系數(shù)測(cè)定等。fwd落錘彎沉儀（ed-09530）采用模塊化設(shè)計(jì)，測(cè)定在動(dòng)態(tài)荷載作用下產(chǎn)生的動(dòng)態(tài)彎沉值，用于測(cè)定道路承載能力。 路面評(píng)價(jià)系統(tǒng)軟件系交通部開發(fā)設(shè)計(jì)（比較成熟），充分利用多功能道路檢測(cè)車和fwd落錘彎沉儀測(cè)定的數(shù)據(jù)進(jìn)行道路健康檢測(cè)和制定有效的維修整治手段進(jìn)行及時(shí)整治，使高速公司在保持通行費(fèi)收入增長(zhǎng)，減少道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用的前提下，為用戶提供舒適、暢通的道路環(huán)境，形成吸引更多交通流上路的良性循環(huán)。3市場(chǎng)規(guī)模本系統(tǒng)所需的設(shè)備-多功能道路測(cè)試車（ep-09740）目前在國(guó)內(nèi)僅我公司一臺(tái)，由于該設(shè)備較昂貴（多功能道路測(cè)試車（ep-09740）和fwd落錘彎沉儀（ed-09530）共需人民幣996萬(wàn)元），而我國(guó)目前的養(yǎng)護(hù)還未得到足夠的重視，養(yǎng)護(hù)投入較少，因此目前的道路養(yǎng)護(hù)維修還停留在一般“道班”的水平，簡(jiǎn)單的坑凼修補(bǔ)或全部翻修，造成了道路未能得到有效、及時(shí)的養(yǎng)護(hù)和浪費(fèi)。隨著我國(guó)加入wto和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，高速公路的營(yíng)運(yùn)要求將會(huì)越來越苛刻；高速公路管理公司將加強(qiáng)科學(xué)養(yǎng)護(hù)以適應(yīng)營(yíng)運(yùn)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，這就將本評(píng)價(jià)系統(tǒng)的應(yīng)用提到應(yīng)有的高度。根據(jù)全國(guó)高速公路養(yǎng)護(hù)工作交流情況分析，預(yù)計(jì)在未來10年的養(yǎng)護(hù)工作中，每年將會(huì)有近3000公里高速公路進(jìn)入維修期，需要確定維修手段進(jìn)行有效、及時(shí)地維修。4經(jīng)濟(jì)分析前五年，為迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，采用成本利潤(rùn)導(dǎo)向定價(jià)，按11000元/公里取費(fèi)（其中：檢測(cè)車和彎沉儀使用費(fèi)和參與人員費(fèi)用共為1500元/公里），每年工程量約1346.2公里；五年后，利用市場(chǎng)的發(fā)展和市場(chǎng)對(duì)我系統(tǒng)的依賴，可提高價(jià)格，按15000元/公里或更高取費(fèi)。5項(xiàng)目實(shí)施由于檢測(cè)是在已通車高速公路，因此對(duì)檢測(cè)車、彎沉儀及進(jìn)場(chǎng)人員的安全維護(hù)十分重要。首先應(yīng)在檢測(cè)路段設(shè)置好安全標(biāo)志，然后將檢測(cè)車開進(jìn)檢測(cè)區(qū)域（可單車道檢測(cè)，在檢測(cè)車后跟安全維護(hù)車輛），移動(dòng)作業(yè)，內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理，分析確定維修時(shí)間及手段。4.2.2 改性瀝青的生產(chǎn)加工本公司采用購(gòu)買優(yōu)秀的改性瀝青技術(shù)，充分利用我國(guó)國(guó)產(chǎn)瀝青資源，生產(chǎn)加工改性瀝青，以滿足四川乃至西南地區(qū)日益增長(zhǎng)的高速公路養(yǎng)護(hù)需求市場(chǎng)。1顧客價(jià)值隨著我國(guó)公路交通事業(yè)的發(fā)展，高性能瀝青日益成為公路建設(shè)尤其是高速公路建設(shè)路面材料的迫切需要。隨著中國(guó)加入wto和交通的發(fā)達(dá)，人們對(duì)改性瀝青有了很深的認(rèn)識(shí)，改性瀝青優(yōu)越的性價(jià)比，相對(duì)進(jìn)口重交瀝青較強(qiáng)的抗老化性及其它優(yōu)越性被廣泛用于當(dāng)今的高速公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)，成為公路路面材料的新寵，展現(xiàn)了良好的發(fā)展前景。而運(yùn)用國(guó)產(chǎn)瀝青改性，其價(jià)值將更加明顯，見表4-1。表4-1 普通進(jìn)口重交瀝青與改性瀝青比較表普通進(jìn)口重交瀝青改性瀝青進(jìn)口改性瀝青國(guó)產(chǎn)改性瀝青單位價(jià)格（元/噸）267039003400使用壽命（年）510151015大修 費(fèi)用（萬(wàn)元/公里 ）180250220養(yǎng)護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元/年 .公里)105515年使用成本（萬(wàn)元）540+150=690250+75=325220+75=295運(yùn)輸困難困難容易通過以上對(duì)比可以看出，國(guó)產(chǎn)改性瀝青費(fèi)用最低，對(duì)使用方來講其價(jià)值最大。2競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)經(jīng)調(diào)研，目前四川僅有一家改性瀝青加工企業(yè)，其生產(chǎn)能力不強(qiáng)，采用進(jìn)口瀝青改性，主要銷售對(duì)象是地方公路。本公司采用購(gòu)買優(yōu)秀的改性瀝青技術(shù)，充分利用我國(guó)瀝青資源，生產(chǎn)加工改性瀝青，有以下突出優(yōu)勢(shì)：（1）改性瀝青技術(shù)開發(fā)研制與優(yōu)化已經(jīng)形成穩(wěn)定，具有更強(qiáng)的可靠性與穩(wěn)定性。（2）sbs改性瀝青已經(jīng)在沿海地區(qū)進(jìn)行的廣泛運(yùn)用表現(xiàn)出比進(jìn)口重交瀝青更加優(yōu)越的性能和更加顯著的經(jīng)濟(jì)效益。（3）以成渝高速公路為基地，一方面可以滿足成渝高速公司本身對(duì)高性能瀝青的需要，另一方面可以成為川內(nèi)其他高速公路的供應(yīng)商。甚至可以作為整個(gè)西南地區(qū)的路面材料供應(yīng)商。3預(yù)期市場(chǎng)份額與銷售量（經(jīng)濟(jì)分析）改性瀝青加工廠成立形成生產(chǎn)規(guī)模后，預(yù)計(jì)五年銷售量為77956噸，銷售額為77956t*3400元/t=26505萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)分析如下：（1）sbs改性瀝青生產(chǎn)主要材料及成本分析原料有：基質(zhì)瀝青；sbs（sbs即為聚苯乙烯-聚丁乙烯-聚苯乙烯嵌共聚物，具有橡膠和塑料丙類改性材料的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)，有良好的彈性與強(qiáng)度）；穩(wěn)定劑。（2）產(chǎn)品成本價(jià)格：2700元（3）目前市場(chǎng)價(jià)3400 元每噸毛利潤(rùn)： 3400-2700=700 元（4）市場(chǎng)需求量及毛利潤(rùn)測(cè)算：預(yù)測(cè)五年銷售量為53401t，毛利潤(rùn)為53401t*700元/t=3738萬(wàn)元（5）投資分析生產(chǎn)技術(shù)及主要改性設(shè)備885萬(wàn)元 項(xiàng)目用地（租用或購(gòu)買）10畝150萬(wàn)元廠區(qū)房建工程，水電設(shè)施配套80萬(wàn)元生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用流動(dòng)資金部分（可以通過信貸等方式解決）設(shè)施、車輛、后勤保障等總投資估計(jì)1000-1200萬(wàn)元。（6）其他經(jīng)營(yíng)加工廠建成后，公司將擁有近噸的生產(chǎn)及儲(chǔ)存能力，公司經(jīng)營(yíng)一方面可以以銷定產(chǎn)，供應(yīng)主產(chǎn)品改性瀝青，一方面可以對(duì)其他公路建設(shè)單位供應(yīng)乳化瀝青，進(jìn)一步提高公司效益。4研發(fā)計(jì)劃為保證改性瀝青的穩(wěn)定發(fā)展，其技術(shù)支持十分重要。針對(duì)聚合物改性瀝青普遍存在的離析問題和的降解問題，采取與高等院校合作的方式，進(jìn)一步從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性研究和開發(fā)。5產(chǎn)品本公司開發(fā)的主要產(chǎn)品是聚合物改性瀝青；根據(jù)加工廠的生產(chǎn)能力及市場(chǎng)需求逐步開發(fā)重交（改性）乳化瀝青。（1）聚合物改性瀝青sbs改性瀝青采用物理-化學(xué)方法生產(chǎn)，設(shè)備為引進(jìn)進(jìn)口配件自己組裝。其工藝原理是通過物理方法使高分子聚合物研磨粉碎到一定細(xì)度（小于10微米），在瀝青中達(dá)到均勻分散，加入改性瀝青穩(wěn)定劑，經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)使聚合物（sbs等）通過化學(xué)鍵與瀝青交聯(lián)，形成穩(wěn)定的膠體體系，改性瀝青既不出現(xiàn)離析，聚合物又不發(fā)生降解。 （2）重交（改性）乳化瀝青重交ah-70、ah-90和普通100號(hào)瀝青的乳化技術(shù)，可為公路建設(shè)提供使用方便，操作簡(jiǎn)單，節(jié)省能耗，提高工效，符合環(huán)境保護(hù)要求的新材料。乳化改性瀝青還可以作為路基防水、屋頂防水的涂料、橋面粘接材料、高等級(jí)公路面層維護(hù)稀漿封層使用。 6產(chǎn)品生產(chǎn)（1）生產(chǎn)工藝 聚合物改性瀝青的生產(chǎn)工藝是：瀝青+sbs-混合溶脹-膠體磨-穩(wěn)定劑-研磨反應(yīng)-半成品發(fā)育-成品改性瀝青 重交（改性）乳化瀝青的生產(chǎn)工藝是瀝青+水+乳化劑-膠體磨-成品乳化瀝青（2）生產(chǎn)加工廠的設(shè)置為面向市場(chǎng)，將生產(chǎn)加工廠設(shè)置在四川資陽(yáng)附近，產(chǎn)品銷售以成渝高速公路為主，立足四川，面向西南。4.2.3 巖石邊坡植被防護(hù)根據(jù)市場(chǎng)需求及急需解決的問題，利用控股公司現(xiàn)有的技術(shù)力量和資源，研發(fā)巖石邊坡植被防護(hù)新技術(shù)，以滿足日益增長(zhǎng)的環(huán)保市場(chǎng)需要。1行業(yè)難題高速公路是現(xiàn)代化公路，除了完成運(yùn)輸任務(wù)外，還應(yīng)給人們一個(gè)寬松舒適的運(yùn)行環(huán)境。沿線翠綠蔥郁的植被，沁人心脾的花卉和婀娜多姿的樹叢，可使司乘人員精神更加愉快。修建公路不可避免地要破壞山坡植被和山河景觀，而邊坡植被建設(shè)不僅使人感到生意盎然，更重要的是對(duì)水土保持起著重要作用。因此，已建或在建公路是目標(biāo)顧客。目前，我國(guó)巖石邊坡植被防護(hù)存在的問題主要有：一是植被的養(yǎng)護(hù)難度大。植被的保持需要水分、養(yǎng)分及其他生長(zhǎng)的必須條件。由于巖石邊坡的特殊性，無(wú)論利用人工或設(shè)備進(jìn)行有效維護(hù)都比較困難，而且成本高，使養(yǎng)護(hù)單位不得不放慢或放棄繼續(xù)投入，讓其自生自滅。二是植被種類的適應(yīng)性差。植被防護(hù)的效果要求巖石邊坡一年四季都是綠色植物，至少也要在絕大部分的時(shí)間內(nèi)保持這種效果。我國(guó)地域廣闊，氣候、地質(zhì)差異大，具有較廣泛適應(yīng)性的植物，目前還沒有培育出來。三是科技含量低、技術(shù)性差。人們說到植被，通常是以傳統(tǒng)的培育、種植方式來組織設(shè)計(jì)和實(shí)施，由于存在上述難題，常規(guī)的技術(shù)和做法無(wú)法保證植被的長(zhǎng)期生長(zhǎng)。四是重視不夠，投入不足。由于對(duì)環(huán)境保護(hù)都沒有引起重視，工程建設(shè)也沒有相應(yīng)的投資預(yù)算，主體工程建成后，邊坡植被的恢復(fù)沒人過問，即使有部分投入也不會(huì)涉及到巖石邊坡，特別是高陡的巖石邊坡。因此，巖石邊坡植被防護(hù)存在巨大的市場(chǎng)潛力。2競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及顧客價(jià)值邊坡綠化工程常由綠化基礎(chǔ)工程、植被工程和養(yǎng)護(hù)工程三部分組成。綠化基礎(chǔ)工程指把地基整理完善，以適應(yīng)植物的生長(zhǎng)發(fā)育。對(duì)坡度不大的土質(zhì)或土夾石邊坡可以直接通過栽植或播種草本植物進(jìn)行綠化，但對(duì)坡度較大的碎石或易風(fēng)化石邊坡，由于缺乏植物生長(zhǎng)所必需的土壤條件，必須結(jié)合一些工程固土措施進(jìn)行邊坡植被建設(shè)。邊坡固土的方式很多，包括鋪設(shè)空心磚、構(gòu)筑“自由梁”、打椿編柵、建造反坡臺(tái)鋪設(shè)三維網(wǎng)或土工格室等。目前公路邊坡固土用得較多的是空心磚、“自由梁和三維網(wǎng)，前兩者除邊坡需要非常平整外，需要耗費(fèi)大量人工和水泥、沙等建筑材料制作空心磚和“自由梁”骨架。三維網(wǎng)在表面平整的邊坡上固土植草效果較好，但僅限于在土質(zhì)和表面較平整的強(qiáng)風(fēng)化巖石邊坡上應(yīng)用。而在堅(jiān)硬且表面凹凸不平的巖石邊坡上，由于三維網(wǎng)不能與坡面良好結(jié)合而易形成較多的“懸空”現(xiàn)象，加之三維網(wǎng)本身固土量又有限，從而很難或根本不可能達(dá)到理想的綠化效果。國(guó)內(nèi)外對(duì)類似邊坡較為成功的防護(hù)方式包括：漿砌片石、噴錨技術(shù)、客土噴播等。漿砌片石是一種簡(jiǎn)便易行而且經(jīng)濟(jì)的坡面防護(hù)方式，但沒有綠化效果，較長(zhǎng)時(shí)間后表面容易風(fēng)化脫落。噴錨技術(shù)是目前快速穩(wěn)固邊坡的方式之一，但成本高，噴護(hù)后的邊坡缺乏活力，容易給過往司乘人員造成一種壓抑感。客土噴播是綠化不規(guī)整巖石邊坡較為理想的方式，但噴護(hù)的土材容易脫落，后期管護(hù)難度大、費(fèi)用高，不能實(shí)現(xiàn)全年綠化。能否用一種新的方式進(jìn)行巖石邊坡的固土綠化？本公司技術(shù)人員與高校合作開發(fā)tbs技術(shù)處理巖石邊坡綠化防護(hù)。 其主要優(yōu)勢(shì)在于：養(yǎng)護(hù)成本低，全年綠化效果好，顧客價(jià)值大，見表4-2。表4-2 tbs等護(hù)坡技術(shù)情況比較表漿砌片石噴錨技術(shù)客土噴播tbs技術(shù)單位造價(jià)（元/平方米）12060150100使用年限1515315綠化效果沒有沒有差好養(yǎng)護(hù)費(fèi)用（元/年/平方米）8510515年成本（元/平方米）