萬科工程現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引.doc

工程現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引編號：nbvk/wi/pr018版號：a/0頁碼：第 4 頁 共 4 頁工程現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準日期流 程 要 素流程目標：流程時間要求流程監(jiān)控點數(shù)目流程主要責任崗位流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人1. 目的為了加強現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結(jié)算效率。2. 適用范圍公司所有工程的現(xiàn)場簽證管理工作。3. 術(shù)語和定義3.1. 現(xiàn)場簽證：現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認，例如：因設(shè)計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。3.2. 現(xiàn)場簽證的主要類型：3.2.1. 因設(shè)計變更導致已施工的部位需要拆除。3.2.2. 施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施。3.2.3. 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項。3.2.4. 發(fā)包單位在標段范圍內(nèi)的各項零星工程。3.2.5. 需實測工程量的工作項目。3.2.6. 紅線外施工道路的修補（紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干）。4. 職責4.1. 工程及采購管理部4.1.1. 負責對現(xiàn)場簽證的立項及審批流程。4.1.2. 負責跟蹤、核實現(xiàn)場簽證的實施情況。4.1.3. 工程及采購管理部經(jīng)理負責審核現(xiàn)場簽證內(nèi)容。4.2. 成本管理部4.2.1. 負責現(xiàn)場簽證費用估算審核。4.2.2. 成本管理部經(jīng)理負責2-5萬元以上的現(xiàn)場簽證的審核。4.2.3. 負責現(xiàn)場簽證的結(jié)算審核。4.3. 公司總經(jīng)理層4.3.1. 分管副總經(jīng)理負責批準金額大于5萬元以上的現(xiàn)場簽證。5. 工作程序5.1. 現(xiàn)場簽證的審批流程5.1.1. 工程及采購管理部對現(xiàn)場簽證進行立項，填寫項目現(xiàn)場簽證單（若配合銷售的簽證立項要有銷售系統(tǒng)負責人的簽字確認），下發(fā)至承包商，督促承包商完成簽證單估價。5.1.2. 工程及采購管理部將承包商完成估價的簽證單報成本管理部審核估價。5.1.3. 簽證單估價結(jié)果小于2萬元（含），項目現(xiàn)場簽證單經(jīng)工程及采購管理部經(jīng)理確認后下發(fā)執(zhí)行。5.1.4. 簽證單估價結(jié)果在25萬元（含），項目現(xiàn)場簽證單需經(jīng)過成本管理部經(jīng)理、工程及采購管理部經(jīng)理確認后下發(fā)執(zhí)行。5.1.5. 簽證單估價結(jié)果大于5萬元，項目現(xiàn)場簽證單經(jīng)成本管理部經(jīng)理、工程及采購管理部經(jīng)理審批后，需報公司分管副總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。5.2. 現(xiàn)場簽證的實施5.2.1. 審批確認后的項目現(xiàn)場簽證單由工程及采購管理部下發(fā)至各承包單位及監(jiān)理。5.2.2. 工程及采購管理部跟蹤簽證單的實施情況。5.2.3. 現(xiàn)場簽證施工結(jié)束后，工程及采購管理部主辦工程師組織完成簽證實施情況的核實工作，與監(jiān)理、承包商在完工后5日內(nèi)共同簽字確認，并送項目經(jīng)理審批。如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。5.2.4. 承包商根據(jù)確認的簽證內(nèi)容，每月編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需執(zhí)行“一單一價”。5.2.5. 承包商每月25日前匯總上月20日至本月20日內(nèi)已完工的現(xiàn)場簽證單，填寫項目月簽證/變更匯總表報工程及采購管理部審核，經(jīng)監(jiān)理、工程及采購管理部主辦工程師確認后，送成本管理部進行結(jié)算審核。5.2.6. 成本管理部的現(xiàn)場簽證內(nèi)部審核不得少于兩級審核。5.2.7. 工程及采購管理部負責對完工的項目現(xiàn)場簽證單進行歸檔。6. 支持性文件6.1. nbvk/qp/pr016設(shè)計管理程序6.2. nbvk/wi/pr051工程設(shè)計變更管理作業(yè)指引6.3. nbvk/qp/pr009項目實施階段工程管理程序6.4. nbvk/wi/p