合同履行情況自查的報告.doc

關于上報2017年09月份合同履行情況自查的報告監(jiān)理部:根據(jù)關于印發(fā)的通知，根據(jù)文件要求，我單位組織對進度、質(zhì)量、安全、文明施工、環(huán)保水保、變更、計量、支付、分包及綜合評價等方面進行自查?，F(xiàn)將我單位2017年09月份自查情況呈報給貴部，請審核！順致問候！附件1、2017年9月合同履行情況檢查結(jié)果匯總表；附件2、分包商信譽評價表；附件3、農(nóng)民工人數(shù)及工資統(tǒng)計表；附件4、工程分包管理臺賬；附件5、農(nóng)民工入（出）場登記臺賬；附件6、農(nóng)民工入（出）場登記臺賬；附件7、2017年09月機械臺賬； 1、計量管理 計量管理制度：根據(jù)工程量管理辦法，我單位組織宣貫學習，并結(jié)合本單位實際情況，完善本單位計量管理工作。我單位為切實貫徹計量規(guī)則，明確計量依據(jù)及內(nèi)容，編制項目工程量管理辦法，并下發(fā)至各科室學習。對于月工程量結(jié)算，我方會提前向監(jiān)理單位提交工程量簽證單、簽證單匯總表，方便對其工程量進行審核，保證簽證資料計算正確性及附件資料完整性。為保證臺賬及時、準確的錄入與更新，我單位安排專人負責工程量臺帳的錄入、管理與維護。依據(jù)文件要求，我單位對合同工程量、施工圖工程量、變更工程量、簽證工程量、結(jié)算工程量等項目建立了動態(tài)工程量管理臺帳，并根據(jù)實際工作情況及時更新，做到現(xiàn)場進度與內(nèi)業(yè)臺賬同步完善。我單位每月計量規(guī)則符合合同規(guī)定，計量依據(jù)規(guī)范、充分、完整，不存在多計、漏計情況。每月工程量結(jié)算完成后，我方會將本月結(jié)算工程量錄入工程量管理臺帳，并與工程量管理臺帳進行對比，發(fā)現(xiàn)偏差立即查找原因，并在下月進度付款證書中予以更正。截止目前，2017年9月份已完成報量工作，本月報量驗收資料、評定表、簽證單齊全，報量時間符合程序規(guī)定。 2.統(tǒng)（專）供應材料管理根據(jù)統(tǒng)(專)供材料管理辦法，我單位認真宣貫學習，結(jié)合本單位實際情況，現(xiàn)已制定了統(tǒng)供材料管理辦法項目部統(tǒng)(專)供材料管理辦法。并以下發(fā)至項目部各科室。對于材料現(xiàn)場堆放問題，我單位已安排專人進行管理和監(jiān)督，對材料存放、堆碼、遮蓋和下墊，防水防曬等都按要求嚴格管理，以保證材料的正常使用。對于進場驗收檢查及處理情況，我單位對進場施工設備及施工人員進行了報驗，并由監(jiān)理部審批備案。截止目前已完成2017年上半年年度核銷，共計領用水泥領用量為19736.96t、自購水泥量為鋼筋領用量為2890.264t、鋼絞線領用量為3.036t、柴油領用量為701.111t。鋼筋、水泥、柴油均處于可控狀態(tài)，不存在浪費現(xiàn)象。3. 進度管理本月上報的2017年9月份施工進度計劃已批復，并且根據(jù)監(jiān)理提出要求我部加強施工管理，確保施工進度滿足計劃的要求。4. 質(zhì)量管理9月我部上報了2017年第9期（總第26期）質(zhì)量信息月報。為提高施工質(zhì)量，我部對現(xiàn)場各工序作業(yè)人員做了質(zhì)量技術交底。在混凝土澆筑過程中，我部已派專職質(zhì)檢員全過程監(jiān)督管控。為確保工程質(zhì)量和施工安全，我部已加大現(xiàn)場施工管理力度，嚴格執(zhí)行“三檢”制度，規(guī)范施工程序，未經(jīng)監(jiān)理同意，嚴禁進行下一道工序施工。08月28日，項目部對架子隊現(xiàn)場作業(yè)人員進行質(zhì)量教育。09月17日，項目部對架子一隊一班、架子二隊一班現(xiàn)場作業(yè)人員進行質(zhì)量教育?，F(xiàn)場質(zhì)檢員及時驗收各完工工序，自檢滿足要求時請監(jiān)理驗收。工程技術人員每天對排水隧洞進行安全監(jiān)測。加強對現(xiàn)場作業(yè)人員的培訓學習，提高作業(yè)人員質(zhì)量意識。及時總結(jié)，做好排水隧洞混凝土澆筑工作。會同監(jiān)理部不定期對施工部位組織安全質(zhì)量大檢查。及時總結(jié)施工經(jīng)驗，改進現(xiàn)場施工工藝。嚴格落實“三檢制”，控制現(xiàn)場施工質(zhì)量。對各作業(yè)人員進行系統(tǒng)性質(zhì)量培訓，提高現(xiàn)場作業(yè)人員質(zhì)量意識。加強混凝土各工序管控，提高混凝土澆筑質(zhì)量。5. 安全、環(huán)水保管理本月項目部組織開展安全檢查4次，排查隱患5項，已整改完成。用電安全專項檢查2次，排查隱患2項，已整改完成；營區(qū)防火、用電專項檢查2次，排查隱患2項，已整改完成，防洪度汛專項檢查2次，排查隱患1項，已整改完成。8月份共召開安全周例會4次、安全月例會1次，對近期現(xiàn)場安全工作中存在問題提出、分析、整改要求，對本月安全生產(chǎn)工作進行總結(jié)，結(jié)合下月工程計劃部署下月安全工作重點，展開施工用電專項檢查、認真做好作業(yè)人員各項安全交底，進一步提升現(xiàn)場作業(yè)人員安全意識。6.結(jié)算與支付管理 根據(jù)進度結(jié)算支付管理辦法，我單位組織項目部人員學習相關管理制度，明確結(jié)算時間、結(jié)算流程、結(jié)算報表形式等；已建立結(jié)算、支付管理臺賬，不存在超結(jié)、預結(jié)、套結(jié)情況；質(zhì)保金扣留及退還、農(nóng)民工保證金扣留及退還、統(tǒng)（專）供材料及統(tǒng)供半成品扣回、預付款扣回均將按照合同規(guī)定執(zhí)行，不存在緩扣、少扣情況。我單位為明確結(jié)算與支付流程，確保結(jié)算與支付的規(guī)范性，編制項目結(jié)算與支付管理辦法，并下發(fā)至各科室學習。2017年9月份已完成結(jié)算，本月結(jié)算金額9208984.59元、結(jié)算程序符合標準，結(jié)算報表已經(jīng)簽字蓋章完成。結(jié)算臺賬已及時更新（詳見附件）。 7.變更（索賠）管理根據(jù)變更（索賠）管理辦法；我單位組織項目部人員學習相關管理制度，明確各科室責任，促進變更、索賠管理有序進行，對發(fā)生工程變更依據(jù)變更類型立項審批，目前我單位已申報變更29個、索賠9個，變更批復27個、索賠批復7個。我單位為明確結(jié)算與支付流程，確保結(jié)算與支付的規(guī)范性，特編制項目部變更（索賠）管理辦法，并下發(fā)至各科室學習。8.分包管理（1） 為更好的合同履約，我單位成立了領導小組，對我單位合同執(zhí)行情況進行自查。（2） 根據(jù)項目分包管理實施細則的通知相關管理辦法，2015年8月19日項目部工程分包管理辦法的報告；監(jiān)理中心以關于對報送項目部工程分包管理辦法的報告的進行了批復，要求我部按籌建處項目分包管理實施細則的要求進行分包管理工作。 （3） 各分包及架子隊自查情況架子隊（混凝土一班）：對新進場人員能夠做到臺賬真實、準確，并及時更新；對新進場人員進行安全、質(zhì)量交底。每周進行周例會制度，總結(jié)一周工作內(nèi)容，安排下周工作計劃，對現(xiàn)場難點、重點問題進行解決。架子一隊（架子一班）目前進場人員均已提供身份證進行備案。勞務合同已經(jīng)全部簽訂，勞務人員保險由項目部統(tǒng)一購買團體意外傷害險。農(nóng)民工進（出）場已建立臺賬，進場設備已按相關要求報驗。每月考勤制度已建立，并每月月底按時上交考勤表。項目部民工工資采用發(fā)放現(xiàn)金形式，在每次發(fā)放工資時由我項目部綜合辦公室，財務部同時監(jiān)管，并邀請監(jiān)理現(xiàn)場監(jiān)督，并拍照記錄，在工資發(fā)放完畢后在工區(qū)內(nèi)公示。目前，本架子隊農(nóng)民工工資已發(fā)放到位。 為進一步完善對各分包商及架子隊的管理，提升其管理水平、合同履約能力、生產(chǎn)進度、質(zhì)量、安全、環(huán)保、水保、文明施工管理，同時確保在有效工期內(nèi)完成各科室下達的各項生產(chǎn)任務，進一步落實項 目部分包商及架子隊合同中賦予的責任和義務，調(diào)動作業(yè)隊伍的工作積極性，確保項目良好履約，根據(jù)合同履行過程中的實際情況，特制定分包商及架子隊進度、質(zhì)量、安全、環(huán)保、水保及文明施工綜合考核辦法。9、農(nóng)民工工資發(fā)放2017年9月份發(fā)放農(nóng)民工8月份工資共計128.77萬元，詳細情況如下：序號 隊伍名稱 發(fā)放工資月份發(fā)放金額（元） 累計拖欠 解決方案 備 注1架子隊（砼一班）8月800000合計128770002017年10月份項目部計劃發(fā)放9月份農(nóng)民工工資139萬元，發(fā)放月份為9月份工資，我單位10月份農(nóng)民工工資計劃如下：序號 隊伍名稱 發(fā)放工資月份發(fā)放金額（元） 累計拖欠 解決方案 備 注1架子隊（砼一班）9月600000合計13900000 我單位對所用農(nóng)民工采用計時工資辦法，由各隊隊長嚴格考勤，工人每月最后一天在考勤表上簽字確認，并上交項目部統(tǒng)計匯總，計算當月工資發(fā)放額。為了更好的做好下步工資發(fā)放工作，減少農(nóng)民工工資拖欠情況，進一步保證農(nóng)民工工資的按時發(fā)放，特如下措施：在思想上重視，工作中配合，積極將已完工程量申報監(jiān)理、業(yè)主審批，為農(nóng)民工工資發(fā)放提供保障；認真審查好民工工資考勤表，及時結(jié)算工資，當再次發(fā)生發(fā)放現(xiàn)金情況時，由財務部人員發(fā)放到工人手中，并當場簽字確認，并由綜合部人員拍照留證。2017年9月農(nóng)