成品油二次配送管理程序

發(fā)行版本：A成品油二次配送管理程序 修改次數(shù)：0 文件編號：QG/XNXS 11120051 適用范圍本程序規(guī)定了成品油二次配送業(yè)務的管理內容及要求。本程序適用于西南銷售公司及所屬單位的成品油二次配送業(yè)務。2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本細則的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于文件，然而，鼓勵根據本細則達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本文件。2.1 中華人民共和國道路交通安全法2.2 中華人民共和國合同法2.3 道路運輸危險貨物車輛標志2.4 中華人民共和國產品質量法2.5 中華人民共和國計量法2.6 公路運輸合同實施細則2.7 汽車危險貨物運輸規(guī)則2.8 石油法字2002第244號中國石油天然氣股份有限公司合同管理暫行辦法3 術語和定義3.1 配送是指第三方承運商按配送計劃或配送協(xié)議進行配貨，然后選擇經濟合理的運輸路線與運輸方式，在規(guī)定的時間內，將符合要求的貨物送達指定地點的一種商品營銷方式。4 風險4.1 配送計劃未經有效審批。4.2 配送過程中產生油品超耗及質量問題。4.3 運費結算沒有得到有效審批。5 職責5.1 公司調度運輸處是運輸管理（二次配送）的歸口管理部門，具體負責二次配送方案的優(yōu)化、擬訂，及配送指令的下達、實施和管理。5.2 企業(yè)法律管理部門參與第三方承運合同的審查。5.3 質量安全環(huán)保部門負責配送數(shù)質量糾紛處理。5.3 調度運輸處負責運輸費用的統(tǒng)計與審核。5.4 所屬單位配送管理部門負責配送計劃的制定與落實，確保配送計劃完成。6 控制內容及要求（控制）6.1 配送計劃得到有效審批。6.1.1 相關業(yè)務部門接到加油站和客戶的配送需求后，根據油庫庫存情況編制配送計劃，經部門負責人審核后交配送車隊。所屬單位配送車隊接到配送任務后，負責將油品配送到客戶指定地點，與客戶確認油品數(shù)量后履行現(xiàn)場交接手續(xù)，并將客戶簽認后的調撥單、計量單交回營業(yè)室。6.2 保證油品配送的數(shù)質量無差錯。6.2.1 油品送達后需由加油站/客戶驗收，如驗收無誤需簽字確認。如發(fā)現(xiàn)數(shù)質量問題應向相關業(yè)務部門提出復檢，進行數(shù)質量糾紛處理。所屬單位營業(yè)室負責復核調撥單與計量單上客戶是否簽字簽收。6.3 運費結算經過適當審批，保證運費結算及時準確。6.3.1 相關業(yè)務部門核實、統(tǒng)計配送完畢返回的相關單據，考評、分析配送完成情況，并編制運費結算清單。部門負責人對運費結算的真實性、單據的完整性、運費計算的準確性等內容進行進行審核，審核無誤后由財務資產部門進行結算。7 控制證據7.1 配送計劃（調運處設置，所屬單位使用、保存，保存期3年）7.2 派車單（調運處設置，所屬單位使用、保存，保存期5年）7.3 提油調撥單（營銷處設置，各單位使用、保存，保存期長期）7.4 計量單（營銷處設置，各單位使用、保存，保存期長期）7.5 運費結算清單（調運處設置，各單位使用、保存，保存期長期）8 控制證據示范8.1 派車單編寫單位：中國石油天然氣股份有限公司西南銷售分公司營銷處編寫人：譚勇審核人：吳躍慶審批人：劉杰附錄A中國石油天然氣股份有限公司西南銷售 分公司（ ）油庫派車單 年 月 日車牌號駕駛員提油油庫送到油站出庫時間備 注品名規(guī)格數(shù)量