質(zhì)量管理體系推進計劃書.doc

程序文件 Q/ZH.QESP-02 記錄控制程序質(zhì)量管理體系推進計劃書 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 附表三、文件受控方案一、 現(xiàn)狀描述單從現(xiàn)有文件的版本號來看，所有的文件自從拿到證書以后幾乎都沒有升版過，現(xiàn)場很多流程和作業(yè)存在缺失和不規(guī)范，每半年一次的內(nèi)審和管理評審的記錄也沒有。整個質(zhì)量管理體系沒有得到有效執(zhí)行，談不上持續(xù)改進！21世紀是質(zhì)量的年代，市場的競爭將歸結(jié)為人才的競爭、質(zhì)量的競爭、公司素質(zhì)的競爭，公司所面臨的競爭愈來愈激烈。如何提高公司的品牌效應，增強市場競爭能力，持續(xù)改進勢在必行！與國際接軌的ISO9001：2008標準將幫助公司建立質(zhì)量管理體系，通過現(xiàn)代的質(zhì)量管理方法來提高公司員工的素質(zhì)，控制公司的產(chǎn)品質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，擴張公司產(chǎn)品品牌效應，讓客戶滿意，達到公司與顧客雙贏，公司與客戶共同占領(lǐng)市場。新版ISO9001:2015版的換班工作，需在2008版換證后再運行1年以上才會過渡到新的版本。文件化管理是體系運行的基礎(chǔ)，完整的文件結(jié)構(gòu)包括一階管理手冊、二階程序文件、三階管理辦法（制度）、四階記錄表單，目前在質(zhì)量控制部備案登記的有1份管理手冊、16份程序文件、記錄表單若干，少量三階的管理辦法在各個職能部門，據(jù)調(diào)查程序文件的主體內(nèi)容編制時間較早，雖經(jīng)歷了一些版本的變化，但主體內(nèi)容沒有太多變化，目前的執(zhí)行狀況跟文件也不相適應，同時結(jié)合內(nèi)外審觀察，目前跟體系相關(guān)的人員大多不太了解目前文件的內(nèi)容，部分文件修訂后將全面實施培訓。質(zhì)量是品牌的基礎(chǔ)，質(zhì)量是素質(zhì)的體現(xiàn)，質(zhì)量是市場的保證。二、 推進目標2.1凡事有標準2.2凡事有章可循2.3凡事有人負責2.4凡事有監(jiān)督2.5凡事有案可查2.6凡事有改進三、 必要的資源3.1人力投入3.1.1高層主管的支持3.1.2管理者代表統(tǒng)一協(xié)調(diào)3.1.3質(zhì)控部經(jīng)理統(tǒng)一管理3.1.4體系員負責管理、實施3.1.5各職能部門主管或骨干成員參與3.2硬件投入3.2.1電腦3.2.2打印機3.2.3文件夾3.2.4紙張3.2.4看板、標語牌3.3 軟件支持3.3.1OA辦公系統(tǒng)四、 質(zhì)量管理體系推進計劃4.1 成立ISO推進小組4.2 展開小組培訓4.3 制定文件受控流程方案4.4 二階程序文件補充和修訂4.5 二階程序文件評審4.6 二階程序文件的發(fā)布與實施4.7 二階程序文件執(zhí)行效果的驗證4.4 三階程序文件補充與修訂4.5 三階程序文件評審4.6 三階程序文件的發(fā)布與實施4.7 三階程序文件執(zhí)行效果的驗證4.8 四階記錄表單補充、修訂、統(tǒng)一編號、受控4.9 文件管理電子化五、 后期持續(xù)推進的重點5.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標的監(jiān)控5.2 設計與開發(fā)、更改的控制5.2 供應商質(zhì)量的管理5.3 原材料檢驗能力的覆蓋5.4 不合格品的控制5.5 糾正措施、預防措施5.6 內(nèi)部審核5.7 管理評審的深入 質(zhì)量管理體系推進計劃表（注：預計項目開始時間 ）序號項目時間輸出資料備注1成立ISO推進小組計劃實際2小組培訓計劃實際3制定文件控制方案計劃實際4二階程序文件編寫文件修訂、增補計劃實際文件評審計劃實際文件發(fā)布與實施計劃實際文件執(zhí)行效果的驗證計劃實際5三階程序文件編寫文件修訂、增補計劃實際文件評審計劃實際文件發(fā)布與實施計劃實際文件執(zhí)行效果的驗證計劃實際6四階記錄表單統(tǒng)一編號受控建立記錄表單清單計劃實際統(tǒng)一編號、受控計劃實際制定表單的消耗計劃計劃實際7文件管理電子化計劃實際附表一、ISO推進小組組織結(jié)構(gòu)附表二、培訓計劃序號培訓項目培訓對象培訓計劃時間是否考核考核方式培訓效果備注培訓實施時間1ISO小組2ISO小組3ISO小組培訓簽到表序號姓名職務（崗位）序號姓名職務（崗位）質(zhì)量意識一、填空題1.質(zhì)量的定義 。2.缺陷的定義 。3.質(zhì)量來源 。4.質(zhì)量存在于產(chǎn)品的 、 、 、 等。5.質(zhì)量是 和 出來的，而不是被 出來的。6.行動與規(guī)定的一致性重點體現(xiàn)在 、 。7.顧客滿意的定義 。8.顧客分類 、 。二、問答題1.如何才能做到優(yōu)質(zhì)質(zhì)量，請簡述自己的觀點。2.請結(jié)合培訓內(nèi)容淺談規(guī)程一致的重要性。ISO9001:2008基礎(chǔ)知識一、填空題1.ISO 9000族標準的來源 、 、 、 。2. ISO 9000族標準的包括 、 、 、 。3. 質(zhì)量管理發(fā)展的階段包括 、 、 、 。4. ISO的定義 。5.質(zhì)量的定義 。6. ISO 9001質(zhì)量管理體系文件包括 、 、 、 。7. ISO 9001質(zhì)量管理體系文件的目標包括 、 、 、 。8.質(zhì)量管理的八大原則： 、 、 、 、 、 、 、 。二、問答題 1.請結(jié)合自己的工作職責闡述推行質(zhì)量管理體系的益處？2.請結(jié)合自己的工作職責提出本部門體系建設的意見或建議？文件控制流程方案確認記錄表方案名稱擬定人日期審核日期日期批準日期審核人員意見（建議）： 批準人員意見（建議）：擬定人員修訂內(nèi)容：方案結(jié)論 簽署人：附表四、質(zhì)量管理體系二階程序文件編寫計劃序號文件編號文件名稱編寫部門編寫責任人責任部門主管計劃完成時間實際完成時間狀態(tài)備注1234567891011121314151617附表五、文件評審計劃表序號文件編號文件名稱評審主持人編寫責任人與會部門（初步定義）截止時間12345678910111213141516文件評審記錄表文件編號文件名稱修訂單位修訂人評審日期主持人評審參加人員： 評審內(nèi)容：評審意見或建議：評審結(jié)論簽署人：文件評審會議簽到表序號姓名職務（崗位）序號姓名職務（崗位）文件發(fā)布通知單（ 第 號 ）下列質(zhì)量管理體系程序文件現(xiàn)已批準，予以發(fā)布實施。文件編號：文件編號：文件編號：文件編號：文件編號：文件編號：文件編號：文件編號：文件編號：文件編號：文件編號：文件編號：