倉庫管理_倉儲管理制度匯編1

倉儲管理制度倉儲管理制度 目目 錄錄 第一章第一章 總則總則1 第二章第二章 入庫管理入庫管理1 第三章第三章 庫存管理庫存管理2 3.1 安全庫存管理.2 3.2 日常庫存管理2 3.3 暫存物資管理2 第四章第四章 出庫管理出庫管理3 第五章第五章 退庫管理退庫管理3 第六章第六章 倉儲盤點倉儲盤點4 第七章第七章 報表要求報表要求4 第八章第八章 附則附則4 附件附件5 附件 1 安全庫存報警表.6 附件 2 使用劇毒化學品登記表.7 附件 3 暫存物資保管申請.8 附件 4 暫存物資出庫單.9 附件 5 暫存物資報表.10 附件 6 庫存盤點表.11 第一章第一章 總則總則 第一條第一條目的 為加強萊西工廠原材料、輔助材料、成品、包裝物料、成品及劇毒化學品 的出入庫管理，使工廠倉儲管理制度化、規(guī)范化，確保車間生產(chǎn)用原材料質(zhì)量 穩(wěn)定、供應(yīng)及時，并安全使用危險化學品，特制定本制度。 第二章第二章 入庫管理入庫管理 第二條第二條原材料進廠后，保管員根據(jù)接貨明細單 （見海利爾集團采購管理 制度 ）準備接貨，原材料車輛停放在待檢區(qū)域。 第三條第三條保管員首先檢驗單據(jù)是否齊全，如果缺少出廠化驗單，保管員電話通 知采購人員，由采購人員確定是否接貨，同時保管員在接貨明細單上注明 單據(jù)是否齊全。 第四條第四條保管員通知化驗人員取樣化驗，并對貨物進行過磅稱重。 第五條第五條質(zhì)檢合格，但由于實際收貨品種/重量和接貨明細單不符，保管員 與采購人員先電話確認是否收貨；采購人員如果要求收貨，保管員按照實際數(shù) 量、品種簽收送貨單，在接貨明細單上注明實際接收情況和差異情況，并 將接貨明細單傳真給采購人員簽字確認后，辦理入庫手續(xù)。 第六條第六條保管員根據(jù)質(zhì)量檢測報告 （見原藥產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法 ）及過磅 單辦理入庫手續(xù)，填寫材料接收單 ，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、包裝、 生產(chǎn)日期等項目，并在接收當日將材料接收單 （會計聯(lián)）送交材料會計入帳。 第七條第七條設(shè)備配件及五金備件入廠后，由保管員、生產(chǎn)管理部配件采購崗對其 材質(zhì)、外觀、包裝、數(shù)量進行驗收，由保管員填寫材料接收單 ，驗收人員簽 字確認后掛上卡片登記入帳，并于當日內(nèi)將材料接收單送交材料會計。 第八條第八條成品加工完成后,由車間通知駐廠質(zhì)檢組對每個批次的成品進行檢驗， 經(jīng)檢驗合格，保管員核對數(shù)量后，憑質(zhì)量檢測報告填寫成品入庫單，并經(jīng) 車間負責人簽字確認后，登記入帳并將產(chǎn)品入庫單會計聯(lián)當天送交財務(wù)科。 經(jīng)檢驗為不合格產(chǎn)品的，不得辦理入庫手續(xù)。 第九條第九條包裝物料入廠后，保管員通知駐廠質(zhì)檢組，對圖案、規(guī)格及質(zhì)量進行 檢驗合格后，并由質(zhì)檢員在材料接收單上簽字確認后方可入帳。 第三章第三章 庫存管理庫存管理 3.1 安全庫存管理安全庫存管理 第十條第十條每年末，在制定年度銷售計劃前，由生產(chǎn)車間、銷售公司、儲運管理 部，財務(wù)等相關(guān)部門共同協(xié)商制定主要原材料、產(chǎn)成品的安全庫存參數(shù)，以確 保有效指導采購和銷售工作。 第十一條第十一條每季度由生產(chǎn)車間、銷售公司、儲運管理部等相關(guān)部門共同協(xié)商是否 需要對設(shè)置的安全庫存參數(shù)作季節(jié)性微調(diào)。 第十二條第十二條如果發(fā)現(xiàn)某種產(chǎn)品庫存低于或者高于安全庫存，儲運管理部編制安全 庫存報警表，并發(fā)送至銷售公司和生產(chǎn)管理部，以便及時調(diào)整生產(chǎn)計劃和銷售 策略。 第十三條第十三條如果發(fā)現(xiàn)某種原材料的庫存低于或者高于安全庫存，儲運管理部編制 安全庫存報警表 （見附件 1） ，并發(fā)送至生產(chǎn)管理部和采購供應(yīng)部，以便及 時調(diào)整生產(chǎn)計劃和采購計劃。 3.2 日常庫存管理日常庫存管理 第十四條第十四條保管員將每批入庫的物料填寫商品卡片，每天對卡片進行統(tǒng)計，保證 賬卡物相符；原料保管在原料入庫后必須用油漆進行代碼標識后按其屬性單獨 存放。 第十五條第十五條對發(fā)現(xiàn)原料標識不清或有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況，保管員應(yīng)及時通 知化驗人員進行取樣化驗，重新標識。 第十六條第十六條物品堆放原則：標識清楚、過目點數(shù)、檢點方便、成形成列、擺放整 齊。 第十七條第十七條劇毒化學品的存放在嚴格執(zhí)行劇毒化學品使用管理制度 ，實行專人 管理、雙人收發(fā)、雙人登記、雙人雙鎖保管，保證劇毒化學品的安全使用和儲 存。若發(fā)現(xiàn)劇毒化學品被盜、丟失、誤用時，應(yīng)立即向當?shù)毓矙C關(guān)報告。 使 用劇毒化學品登記表 （見附件 2） 3.3 暫存物資管理暫存物資管理 第十八條第十八條對于采購質(zhì)檢不合格的物資需要倉儲保管的，由采購供應(yīng)部采購人員 填寫暫存物資保管申請 （見附件 3） ，采購供應(yīng)部部長審批后交儲運管理部 部長安排物資存放。 第十九條第十九條采購質(zhì)檢不合格的暫存物資，如需要辦理暫存出庫，由采購供應(yīng)部采 購人員填寫暫存物資出庫單 （見附件 4） ，采購供應(yīng)部部長批后憑單找保管 員提取物資。 第二十條第二十條暫存物資報表編制 保管員根據(jù)申請暫存物資部門審批后的暫存物資保管申請和暫存物 資出庫單編制暫存物資報表 （見附件 5） ，并對暫存物資保管申請進 行編號管理。 對于超過暫存時限的物資，應(yīng)及時提醒相關(guān)部門進行暫存處理。 第四章第四章 出庫管理出庫管理 第二十一條第二十一條 需要領(lǐng)用原材料的部門，必須填寫領(lǐng)料審批單 ，并經(jīng)部門負責 人簽字同意后，交材料會計開出庫單，保管員方可憑單發(fā)貨； 第二十二條第二十二條 需要領(lǐng)用設(shè)備、備件及五金雜品的部門，必須填寫領(lǐng)料審批單 ， 并經(jīng)部門負責人和設(shè)備科負責人簽字同意后，交材料會計開出庫單，保管員方 可憑單發(fā)貨；劇毒化學品的出庫使用每次必須如實登記名稱、數(shù)量、用途及批 準人、提單號、安全員。 第二十三條第二十三條 成品出庫保管員必須憑財務(wù)開據(jù)的送貨單、駐廠質(zhì)檢組出廠檢驗合 格開據(jù)的質(zhì)量檢測報告 ，后方可發(fā)貨。 第二十四條第二十四條 例外處理 1.對于實物出庫領(lǐng)用過程中確實出現(xiàn)庫存不足或沒有時，首先由保管人 員通知財務(wù)開單人員庫存缺少的數(shù)量、品種等。 2.財務(wù)開單人員根據(jù)庫存不足的實物種類（原材料、包裝物料、產(chǎn)成品 等）與領(lǐng)用的審批人聯(lián)系，告知庫存不足情況，相關(guān)負責人重新安排 領(lǐng)用數(shù)量后辦理退庫或重新開單。 3.儲運管理部部長負責組織調(diào)查庫存不準原因及相關(guān)責任人，并將調(diào)查 結(jié)果上報總經(jīng)理、生產(chǎn)副總裁。 第五章第五章 退庫管理退庫管理 第二十五條第二十五條 車間領(lǐng)用材料使用不完應(yīng)立即到倉庫辦理退庫手續(xù)，保管員在清點 完數(shù)量后，用紅筆填寫材料出庫單 ，并由車間經(jīng)手人簽字確認后將會計聯(lián)交 材料會計沖帳。 第二十六條第二十六條 產(chǎn)成品退庫如果是市場退貨必須由銷售人員提交審批后的退貨申請， 保管員用紅筆填寫成品出庫單并經(jīng)經(jīng)手人簽字后將會計聯(lián)送交財務(wù)沖帳。 如果是退車間再生產(chǎn)，必須由生產(chǎn)負責人簽字后方可用紅筆填寫成品出庫單 并經(jīng)經(jīng)手人簽字后將會計聯(lián)送交財務(wù)沖帳。 第二十七條第二十七條 包裝物料由車間退回后必須檢查包裝桶是否受到污染，是否擰緊桶 蓋并標識清楚后單獨存放。 第二十八條第二十八條 廢棄劇毒化學品的處置應(yīng)當依照固體廢物污染環(huán)境防治法和國家有 關(guān)規(guī)定執(zhí)行，處置劇毒化學品的使用設(shè)備或者儲存設(shè)施，應(yīng)不得留有事故隱患。 處置方案應(yīng)當報公安部門備案。 第二十九條第二十九條 不合格原材料、包裝物料的退庫 對于原材料、包裝物料在生產(chǎn)車間使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題需要辦理退庫的， 首先由生產(chǎn)車間主任將該問題提交駐廠質(zhì)檢組組長，經(jīng)相關(guān)部門進行質(zhì)量仲裁 后，根據(jù)仲裁結(jié)果和質(zhì)量檢測報告 ，保管員辦理相關(guān)退庫手續(xù)。 第六章第六章 倉儲盤點倉儲盤點 第三十條第三十條倉庫采用隨時抽檢，月度、年度進行統(tǒng)一盤點的原則，將初次盤點結(jié) 果與庫存帳進行對比，對于出現(xiàn)差異的情況進行二次盤點，將二次盤點結(jié)果與 庫存帳進行對比，對于差異情況，倉儲部門要作詳細的差異調(diào)查報告，匯報發(fā) 生差異的品種、數(shù)量、原因等，報財務(wù)科審批后作庫存差異調(diào)整。 庫存盤點表 （見附件 6） 第七章第七章 報表要求報表要求 第三十一條第三十一條 保管員必須每天填制庫存日報表上報總經(jīng)理及相關(guān)部門每月 20 日為月末結(jié)帳日，原材料和成品保管員必須于 23 日前將月報匯總后報財務(wù)。 第三十二條第三十二條 原料保管必須每月向公安機關(guān)報告劇毒化學品的使用情況，并將相 應(yīng)記錄長期保留。 第八章第八章 附則附則 第三十三條第三十三條 本管理制度由萊西工廠儲運管理部負責解釋、修改和調(diào)整，由萊西 工廠總經(jīng)理批準后實施。 第三十四條第三十四條 本管理制度實施后，原有類似規(guī)章制度自行終止，與本管理制度 有抵觸的規(guī)定一律以本管理制度為準。 第三十五條第三十五條 本管理制度自 年 月 日起頒布實施 附件附件 1.安全庫存報警表 2. 使用劇毒化學品登記表 3. 暫存物資保管申請 4. 暫存物資出庫單 5. 暫存物資報表 6. 庫存盤點表 附件附件 1 安全庫存報警表安全庫存報警表 原材料原材料/ /產(chǎn)成品產(chǎn)成品安全庫存報警表（樣表）安全庫存報警表（樣表） 物料編物料編 號號 物料名稱物料名稱最低安全庫存最低安全庫存最高安全庫存最高安全庫存實際庫存數(shù)量實際庫存數(shù)量 倉儲人員日期 附件附件 2 使用劇毒化學品登記表使用劇毒化學品登記表 使用劇毒化學品登記表 劇毒化學品名稱 入 庫 登 記出 庫 登 記 日 期批準文號供貨單位數(shù)量 KG保管員 數(shù) 量 用 途出庫批準人提貨單號安全員保管員庫存數(shù)量 KG 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 附件附件 3 暫存物資保管申請暫存物資保管申請 申申請請單單編編號號： 申申請請部部門門申申請請日日期期 暫暫存存原原因因 預預計計暫暫存存時時間間對對應(yīng)應(yīng)單單據(jù)據(jù)編編號號 物物資資名名稱稱規(guī)規(guī)格格暫暫存存數(shù)數(shù)量量備備注注 申請人審批人 日期日期 暫暫存存物物資資保保管管申申請請 附件附件 4 暫存物資出庫單暫存物資出庫單 申申請請部部門門出出庫庫日日期期 物物資資名名稱稱規(guī)規(guī)格格暫暫存存數(shù)數(shù)量量實實際際出出庫庫數(shù)數(shù)量量備備注注 申請人審批人保管員 日期日期日期 暫暫存存物物資資出出庫庫單單 對對應(yīng)應(yīng)暫暫存存申申請請單單編編號號： 附件附件 5 暫存物資報表暫存物資報表 申申請請單單