美世西南某汽車公司提供的KPI績效指標(biāo)庫.xls

績效指標(biāo)庫 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號號 目標(biāo)目標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1 控制部門費用，減少支出部門費用預(yù)算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務(wù)部經(jīng)理、各主管 2 控制公司人工成本人工成本增長率 （本年工資福利支出-上年工資福利支出） /上年工資福利支出 財務(wù)部 經(jīng)理、人力資源規(guī)劃主管、薪酬福 利主管 3 降低人力成本占收入的比率 人事費用率總工資福利支出/總收入財務(wù)部 經(jīng)理、人力資源規(guī)劃主管、薪酬福 利主管 4 提高公司的勞動效率勞動生產(chǎn)率總收入/總?cè)藬?shù)財務(wù)部經(jīng)理、各主管 5 提高公司的整體人均資本占 有量 人均資本占有量總資產(chǎn)/總?cè)藬?shù)財務(wù)部經(jīng)理、各主管 6 提高員工素質(zhì)培訓(xùn)計劃完成偏差率 （累計實際培訓(xùn)時數(shù)-累計計劃培訓(xùn)時數(shù)） /累計計劃培訓(xùn)時數(shù) 人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管 7 提高培訓(xùn)效果員工培訓(xùn)滿意率 感到滿意的員工人次/參加培訓(xùn)的員工人次 （由人力資源部組織問卷調(diào)查） 人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管 8 提高招聘工作的效率招聘計劃落實率實際招聘人數(shù)/計劃招聘人數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管 9 改善員工結(jié)構(gòu)員工流動率員工進出人次/員工總數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管 10 減少關(guān)鍵人才的流失關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵崗位人員離職人次/關(guān)鍵崗位人員數(shù) （關(guān)鍵崗位由公司認(rèn)定） 人力資源部經(jīng)理、各主管 11 提高人事管理的規(guī)范性勞動合同簽定率已簽定勞動合同人數(shù)/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、人事主管 12 保證員工享受公司及國家規(guī) 定的福利及保險待遇 社會參保率（已投保人數(shù)/員工人數(shù)）100%人力資源部經(jīng)理、薪酬福利主管 13 按時準(zhǔn)確發(fā)放工資工資發(fā)放差錯率發(fā)生差錯的人次/應(yīng)發(fā)放工資人數(shù) 人力資源部 、財務(wù)部 經(jīng)理、薪酬福利主管 14 提高公司整體員工素質(zhì)及能 力 公司總培訓(xùn)學(xué)時每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管 15 提高公司員工素質(zhì)及能力公司人均培訓(xùn)學(xué)時培訓(xùn)學(xué)時/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管 16 建立完善規(guī)范化的人力資源 管理制度 制度規(guī)范率（制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)）100人力資源部經(jīng)理 組織類17 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時完成率 實際培訓(xùn)學(xué)時/員工人數(shù)/計劃培訓(xùn)學(xué)時/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 18 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時人力資源部經(jīng)理、各主管 人力資源部人力資源部 財務(wù)類 運營類 1 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 19 規(guī)范部門內(nèi)部管理部門制度規(guī)范率 制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100人力資源部經(jīng)理 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號號 目標(biāo)目標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1 提高公司的盈利水平凈資產(chǎn)收益率凈利潤/（資產(chǎn)-負(fù)債）財務(wù)部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 2 增加收入銷售收入增長率（本年收入上年收入）/上年收入財務(wù)部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 3 減少經(jīng)營成本稅后利潤收入成本稅金財務(wù)部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 4 增加現(xiàn)金流入經(jīng)營性現(xiàn)金流現(xiàn)金流數(shù)額財務(wù)部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 5 增加市場掌控能力業(yè)務(wù)市場占有率業(yè)務(wù)收入/行業(yè)總收入 財務(wù)部、銷 售公司 總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 6 保持良好客戶關(guān)系重大客戶流失率年內(nèi)流失的重大客戶數(shù)/年初重大客戶數(shù)銷售公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 7 市場開拓新客戶收入占總收入比率 新客戶收入/業(yè)務(wù)收入銷售公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 8 質(zhì)量控制一等品率一等品數(shù)/總臺數(shù)品質(zhì)管理部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 9 提高全體員工的素質(zhì)員工培訓(xùn)時間增長率 （本年員工培訓(xùn)總時數(shù)-上年員工培訓(xùn)總時 數(shù)）/上年員工培訓(xùn)總時數(shù) 人力資源部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 10 保持有吸引力的企業(yè)文化員工流動率年內(nèi)員工進出人次/上年員工總數(shù)人力資源部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 組織類 經(jīng)營管理委員會經(jīng)營管理委員會 財務(wù)類 財務(wù)部財務(wù)部 運營類 2 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號號 目標(biāo)目標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1 控制財務(wù)風(fēng)險利息保障倍數(shù)息稅前利潤總額/利息費用財務(wù)部 經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、 資金預(yù)算主管 2 優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額財務(wù)部 經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、 資金預(yù)算主管 3 提高資金利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售收入/總資產(chǎn) 財務(wù)部、銷 售公司 經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、 資金預(yù)算主管 4 提高財務(wù)控制能力應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率銷售收入/平均應(yīng)收賬款 財務(wù)部、銷 售公司 經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、 資金預(yù)算主管 5 降低資金占用，加快存貨周 轉(zhuǎn) 存貨周轉(zhuǎn)率銷售收入/平均庫存財務(wù)部 經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、 資金預(yù)算主管 6 提高公司利潤利潤總額完成率實際完成利潤總額/計劃利潤總額100%財務(wù)部 經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、 資金預(yù)算主管 7 提高公司利潤、降低費用成 本 公司費用降低率 （計劃公司費用-實際公司費用）/計劃公司 費用100% 財務(wù)部 經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、 資金預(yù)算主管 8 降低采購成本采購成本占總成本比率采購費用/總成本財務(wù)部經(jīng)理、價格管理主管 運營類9 提高投資決策的水平 實際投資回報率與預(yù)期的 偏差率 （實際投資回報率-預(yù)期投資回報率）/預(yù) 期投資回報率 財務(wù)部 經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、 資金預(yù)算主管 10 提高會計核算工作水平會計核算差錯率差錯次數(shù)/時間財務(wù)部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管 11 提供準(zhǔn)確的會計信息會計報表差錯率差錯次數(shù)/時間財務(wù)部經(jīng)理、會計主管 12 加強成本核算管理目標(biāo)成本核算差錯率差錯次數(shù)/時間財務(wù)部 經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、 資金預(yù)算主管 13 加強價格管理物資計劃價格的差錯率差錯次數(shù)/時間財務(wù)部價格管理主管 14 提供準(zhǔn)確財務(wù)信息各類材料帳實相符率相符項次/總項次100%財務(wù)部價格管理主管 15 提供準(zhǔn)確財務(wù)信息會計憑證差錯率差錯次數(shù)/時間財務(wù)部會計主管 16 加強成本核算管理成本分析的及時性提交時間財務(wù)部價格管理主管 17 完善成本核算管理成本核算管理體系覆蓋率 體系覆蓋項目/總項目財務(wù)部價格管理主管 18 提高現(xiàn)金帳目的準(zhǔn)確性現(xiàn)金帳差錯率差錯次數(shù)/時間財務(wù)部會計主管、出納 19 提供準(zhǔn)確財務(wù)信息銀行存款余額調(diào)節(jié)表差錯率 差錯次數(shù)/時間財務(wù)部會計主管、出納 20 提供準(zhǔn)確財務(wù)信息固定資產(chǎn)財務(wù)報表差錯率 差錯次數(shù)/時間財務(wù)部會計主管 21 提供準(zhǔn)確財務(wù)信息定額成本及價格數(shù)據(jù)庫差錯率差錯次數(shù)/時間財務(wù)部價格管理 財務(wù)類 3 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 22 加強稅務(wù)核算管理工作稅務(wù)核算及申報完成率完成次數(shù)/總次數(shù)財務(wù)部資金預(yù)算主管 23 加強稅務(wù)核算管理工作增值稅專用發(fā)票完整率完整數(shù)/總數(shù)財務(wù)部資金預(yù)算主管 24 加強稅務(wù)管理工作發(fā)票管理差錯率差錯次數(shù)/時間財務(wù)部資金預(yù)算主管 25 加強稅務(wù)管理工作財務(wù)及稅務(wù)報表差錯率差錯次數(shù)/時間財務(wù)部資金預(yù)算主管 26 提供準(zhǔn)確財務(wù)信息銷售收入和銷售成本明細(xì)帳差錯率差錯次數(shù)/時間財務(wù)部價格管理主管 27 提供準(zhǔn)確財務(wù)信息銷售收入和銷售稅金的差錯率差錯次數(shù)/時間財務(wù)部價格管理主管 28 提供準(zhǔn)確會計信息總賬與明細(xì)帳相符率相符項次/總項次100%財務(wù)部會計主管 29 提供準(zhǔn)確會計信息帳、表、證相符率相符項次/總項次100%財務(wù)部會計主管 30 規(guī)范財務(wù)管理違規(guī)報銷費用的次數(shù)或金額 *次/月或金額/月財務(wù)部會計主管 31 規(guī)范財務(wù)管理費用報表差錯率差錯次數(shù)/時間財務(wù)部會計主管 32 加強會計管理費用明細(xì)臺帳準(zhǔn)確率差錯次數(shù)/時間財務(wù)部會計主管 33 加強會計管理會計憑證編制差錯率差錯次數(shù)/時間財務(wù)部會計主管 34 加強會計管理職工個人公積金金額的差錯率差錯次數(shù)/時間財務(wù)部會計主管 35 加強會計管理相關(guān)工資財務(wù)報表的差錯率 差錯次數(shù)/時間財務(wù)部會計主管 組織類36 規(guī)范部門管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100財務(wù)部財務(wù)部經(jīng)理 37 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時完成率 實際培訓(xùn)學(xué)時/員工人數(shù)/計劃培訓(xùn)學(xué)時/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 38 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時人力資源部經(jīng)理、各主管 39 提高預(yù)算管理水平預(yù)算控制情況 預(yù)算編制符合戰(zhàn)略目標(biāo)和部門實際情況， 費用嚴(yán)格審批，使部門費用控制在預(yù)算范 財務(wù)部 經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、 資金預(yù)算主管 40 提高財務(wù)分析水平，為決策 提供支持 財務(wù)分析能力 及時提供有深度、具有可操作性財務(wù)分析 報告，為決策提供有效依據(jù) 財務(wù)部 經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、 資金預(yù)算主管 41 加強對內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)控 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況 對內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易及時進行監(jiān)控，協(xié)助制 定定價政策并監(jiān)督實施，及時調(diào)解、仲裁 內(nèi)部交易分歧 財務(wù)部 經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、 資金預(yù)算主管 工作目 標(biāo)設(shè)定 4 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號號 目標(biāo)目標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財務(wù)類 1 合理控制和使用費用管理費用控制率 實際使用的管理費/預(yù)算使用的管理費 100 財務(wù)部經(jīng)理、各主管 2 提高公司勞動生產(chǎn)率勞動生產(chǎn)率總收入/總?cè)藬?shù)財務(wù)部經(jīng)理、各主管 3 合理控制和使用費用部門年度費用控制管理費用發(fā)生額年初管理費用預(yù)算總額財務(wù)部經(jīng)理、各主管 運營類 4 提高文秘工作質(zhì)量文秘及公文工作差錯次數(shù) 文秘及公文管理工作不符合管理體系要求 的次數(shù) 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 5 提高辦會辦事水平辦會辦事差錯率 辦事、辦會差錯次數(shù)/辦事、辦會總數(shù) 100 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 6 實現(xiàn)公司級決議事項的落實 公司級會議決議和領(lǐng)導(dǎo)決 策確定事項的督辦率 督辦完成事項/決議事項100 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 7 理順檔案管理貫標(biāo)率 年度完成檔案貫標(biāo)數(shù)/年度入庫檔案應(yīng)當(dāng)貫標(biāo) 數(shù)100 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、檔案管理主管 8 理順檔案管理歸檔率 年度實際入庫檔案數(shù)/年度應(yīng)當(dāng)歸檔數(shù) 100 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、檔案管理主管 9 管理體系通過認(rèn)證機構(gòu)的年 度審核 通過年度審核通過認(rèn)證機構(gòu)年度監(jiān)督審核認(rèn)證機構(gòu)經(jīng)理、各主管 組織類 10 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時完成率 實際培訓(xùn)學(xué)時/員工人數(shù)/計劃培訓(xùn)學(xué)時/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 11 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時人力資源部經(jīng)理、各主管 5 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 12 建立和完善本部門管理標(biāo)準(zhǔn) 和流程 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100人力資源部經(jīng)理 13 規(guī)范公司管理制度 行政管理制度體系建立 協(xié)助各部門制定規(guī)章制度與實施細(xì)則,并監(jiān) 督實施，對實施中出現(xiàn)的問題進行調(diào)研并 提出解決方案 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 14 建立企業(yè)與外界的良好關(guān)系 提交企業(yè)公關(guān)活動成果 企業(yè)公關(guān)活動的組織、策劃與實施，活動 成果資料充分，能夠說明推廣活動為企業(yè) 帶來的影響力 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、公共關(guān)系主管 15提高公司整體運作效率部門工作關(guān)系的協(xié)調(diào) 協(xié)助總經(jīng)理辦公室對各部門工作的協(xié)調(diào)， 對領(lǐng)導(dǎo)重點交辦的工作進行督促、檢查 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 16提高文件管理水平文件管理 文件的收發(fā)、印制、傳遞、回收順暢及 時，不發(fā)生壓文現(xiàn)象，重要文件的發(fā)放、 回收要有記錄，做好文件的保密工作，不 發(fā)生文件丟失、損毀、外傳等問題 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 17提高檔案管理水平加強檔案管理 檔案保存符合相關(guān)規(guī)定，擺放有序，查找 方便，檔案的存檔與發(fā)放進行紀(jì)錄，不發(fā) 生檔案資料丟失、損毀、無紀(jì)錄外流等現(xiàn) 象 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、檔案管理主管 18 提高起草文件報告的水平起草文件報告 起草的文件、報告格式規(guī)范，語言流暢通 順，重點突出，按照規(guī)定時間提交，沒有 錯別字 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 19 提高會議管理水平會議管理 組織行政會議和例會，參加或列席會議并 作會議記錄，對會議涉及的重大問題組織 調(diào)研并提出報告 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 20 提高食堂管理水平食堂管理組織對食堂的管理，確保服務(wù)水平 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、后勤主管 21 提高公司物業(yè)的管理水平公司物業(yè)的管理組織對公司物業(yè)的管理，確保服務(wù)水平 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、后勤主管 工作目 標(biāo)設(shè)定 6 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 22 提高車輛管理水平車輛管理 保持高出勤率，按時出車，滿足各級領(lǐng)導(dǎo) 的用車需要，車輛及時保養(yǎng)，保持良好車 況，督促駕駛員提高業(yè)務(wù)水平，杜絕交通 事故的發(fā)生 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、后勤主管 品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號號 目標(biāo)目標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財務(wù)類10%1 控制部門費用，減少支出部門費用預(yù)算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務(wù)部經(jīng)理 營運類2 建立規(guī)范的質(zhì)量控制體系 質(zhì)量管理體系年度外審不 合格項數(shù)量 第三方年度審核中不合格項數(shù)/總項數(shù) 認(rèn)證機構(gòu) 經(jīng)理、各主管 3 提高檢驗工作的質(zhì)量檢驗錯漏率檢驗出錯次數(shù)/檢驗次數(shù) 生產(chǎn)安全管 理部、品質(zhì) 經(jīng)理、各主管 4 加強對原輔材料的質(zhì)量檢驗 質(zhì)量檢驗的原輔料批次占 原輔料總批次的比率 原輔料的質(zhì)量檢驗批次/原輔材料的采購總 批次 采購部、品 質(zhì)管理部 經(jīng)理、外供件檢驗主管 5 加強質(zhì)量檢驗，確保外發(fā)產(chǎn) 品的客戶滿意度 客戶退貨率客戶退貨的批次/交貨的批次 銷售公司、 品質(zhì)管理部 經(jīng)理、成品車檢驗主管 6 加強質(zhì)量經(jīng)驗，杜絕重大質(zhì) 量事故 重大質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)次數(shù)/時間 銷售公司、 品質(zhì)管理部 經(jīng)理、各主管 7 提高產(chǎn)品質(zhì)量底盤下線一次交檢合格率 合格數(shù)/交檢數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、車間檢驗主管、品質(zhì)主管 8 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車一次交檢缺點數(shù)點數(shù)品質(zhì)管理部經(jīng)理、成品車檢驗主管 9 規(guī)范供應(yīng)商管理供應(yīng)商質(zhì)量檔案建檔率實際建檔數(shù)/應(yīng)建檔數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、外供件檢驗主管 10 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金賠償率 處理年度的索賠費用（追償之前）/整車銷 售額（保證期內(nèi)平均）*100% 品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管 11 降低成本廢品（內(nèi)部）損失內(nèi)廢數(shù)/總數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管 12 產(chǎn)品質(zhì)量改進質(zhì)量問題整改率實際整改數(shù)/需整改數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管 13 提高外供件質(zhì)量外供件質(zhì)量索賠率外供件索賠金額/整車銷售金額100品質(zhì)管理部經(jīng)理、外供件檢驗主管 14 提高產(chǎn)品質(zhì)量納入不良率 納入不良品率平均水平（總不良數(shù)/總納入 數(shù)*1000000 ppm）(ppm) 品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管 7 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 15 建立規(guī)范的質(zhì)量控制體系內(nèi)審覆蓋率品質(zhì)管理部經(jīng)理、綜合管理主管 組織類16 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理 17 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時完成率 實際培訓(xùn)學(xué)時/員工人數(shù)/計劃培訓(xùn)學(xué)時/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 18 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時人力資源部經(jīng)理、各主管 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號號 目標(biāo)目標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1 控制部門費用，減少支出部門費用預(yù)算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務(wù)部經(jīng)理、各主管 2 合理安排預(yù)算 工藝改進項目費用預(yù)算達 成率 （研發(fā)費用實際使用研發(fā)費用預(yù)算目 標(biāo)）/開發(fā)費用預(yù)算目標(biāo)100 財務(wù)部經(jīng)理、各主管 3 提高工藝改進水平 工藝改進項目計劃時間節(jié) 點完成率 按時完成項目/總的項目數(shù)量工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 4 配合總公司進行項目開發(fā) 重大產(chǎn)品開發(fā)項目生產(chǎn)準(zhǔn) 備零合件調(diào)試結(jié)論率 按時提供測試結(jié)果次數(shù)/總次數(shù)工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 5 保證工藝文件準(zhǔn)確性工藝文件差錯率文件差錯數(shù)量/總文件數(shù)量工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 6 保證工藝文件準(zhǔn)確性工藝文件覆蓋率 實際的工藝文件品種數(shù)/所需工藝文件品種 數(shù)100 工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 7 提高技術(shù)、工藝文件體系管 理水平 技術(shù)文件管理體系完整性 符合生產(chǎn)運行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 8 建立并完善產(chǎn)品開發(fā)管理體 系 工藝路線管理體系完整性 符合生產(chǎn)運行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 9 建立并完善產(chǎn)品開發(fā)管理體 系 試制管理體系完整性符合生產(chǎn)運行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 10 提高技術(shù)、工藝文件的準(zhǔn)確 性和完整性，適應(yīng)生產(chǎn)需要 工裝工具資料庫符合生產(chǎn)運行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 11 加強生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的管理生產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成情況按時完成項目/總的項目數(shù)量工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 12 加強新工藝的開發(fā)新工藝開發(fā)的數(shù)量數(shù)量/時間工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 13 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 工程技術(shù)部工程技術(shù)部 財務(wù)類 營運類 8 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 14 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時完成率 實際培訓(xùn)學(xué)時/員工人數(shù)/計劃培訓(xùn)學(xué)時/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 15 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時人力資源部經(jīng)理、各主管 16 提高對設(shè)計開發(fā)人員的激勵 關(guān)鍵設(shè)計開發(fā)人員流失率 關(guān)鍵設(shè)計開發(fā)人員流失人數(shù)/關(guān)鍵設(shè)計開發(fā) 人員人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 工作目 標(biāo)設(shè)定 17 提高信息化管理水平計算機信息系統(tǒng)使用 制訂電子文檔的管理辦法，推行局域網(wǎng)辦 公 工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 18 提高產(chǎn)品試制水平試制報告質(zhì)量 試制報告對樣車分析的透徹程度及提出解 決建議的合理性 工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號號 目標(biāo)目標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1 控制部門費用，減少支出部門費用預(yù)算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務(wù)部經(jīng)理、物流主管 2 降低零星物資庫存水平 零星物資庫存占用資金減 少率 （本年零星庫存占用資金-上年庫存占用資 金）/上年庫存占用資金 財務(wù)部經(jīng)理、物流主管 3 合理安排物資的運輸，降低 運輸費用 綜合運輸費用*萬元/時間財務(wù)部經(jīng)理、物流主管 4 提高庫存管理水平，帳、物 、卡相符 臺帳完整率臺帳實際項目/總項目100% 營銷部、財 務(wù)部 經(jīng)理、物流主管 5 將庫存控制在財務(wù)指標(biāo)內(nèi)整車庫存量*臺以下營銷部經(jīng)理、物流主管 6 依據(jù)商務(wù)政策開具發(fā)貨單， 協(xié)助財務(wù)進行銷售風(fēng)險的控 制 開具發(fā)貨單準(zhǔn)確率1出錯次數(shù)/總次數(shù)100%營銷部經(jīng)理、物流主管 7 保證吊裝、托運安全 整車吊裝、托運安全事故 率 次數(shù)/時間營銷部經(jīng)理、物流主管 8 準(zhǔn)確發(fā)放整車整車發(fā)交準(zhǔn)確合格率1出錯次數(shù)/總次數(shù)100%營銷部經(jīng)理、物流主管 財務(wù)類 營運類 組織類 營銷部（儲運）營銷部（儲運） 9 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 9 保證盤點報表及時準(zhǔn)確整車盤點報表差錯率出錯次數(shù)/總次數(shù)100%營銷部經(jīng)理、物流主管 10 減少倉儲所占庫房的面積平均租用倉庫面積*平方米/臺營銷部經(jīng)理、物流主管 組織類11 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100營銷部經(jīng)理、物流主管 12 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時完成率 實際培訓(xùn)學(xué)時/員工人數(shù)/計劃培訓(xùn)學(xué)時/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、物流主管 13 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時人力資源部經(jīng)理、物流主管 采購管理科采購管理科 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號號 目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)定義定義/公式公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財務(wù)類1 合理使用采購費用采購管理費用完成率實際采購管理費用/計劃采購管理費用財務(wù)部經(jīng)理、各主管 2 控制部門費用，減少支出部門費用預(yù)算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務(wù)部經(jīng)理、各主管 營運類3 降低采購成本平均采購成本降低率 (上年同期采購價當(dāng)年同期采購價)/當(dāng)年 同期采購價100% 財務(wù)部經(jīng)理、各主管 4 優(yōu)化供應(yīng)商供應(yīng)商優(yōu)化率達標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量/實際供應(yīng)商數(shù)量采購管理科經(jīng)理、各主管 5 有效配合生產(chǎn)采購計劃完成率（完成采購數(shù)/計劃采購數(shù)）100%采購管理科經(jīng)理、各主管 6 提高采購零部件質(zhì)量零部件檢驗PPM值（入庫檢驗不合格品+生產(chǎn)過程不合格品）/入庫總數(shù)采購管理科經(jīng)理、各主管 10 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 7 降低采購成本技術(shù)降成本金額 技術(shù)降成本金額=單車技術(shù)降成本額年單 車計劃生產(chǎn)臺數(shù) 財務(wù)部經(jīng)理、各主管 8 提高采購零部件質(zhì)量整車索賠率季度整車索賠金額/季度整車銷售量銷售公司經(jīng)理 組織類9 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100采購管理部經(jīng)理、各主管 10 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時完成率 實際培訓(xùn)學(xué)時/員工人數(shù)/計劃培訓(xùn)學(xué)時/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 11 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時人力資源部經(jīng)理、各主管 黨群部黨群部 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號號 目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)定義定義/公式公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財務(wù)類1 控制部門費用，減少支出部門費用預(yù)算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務(wù)部部長 營運類2 充分發(fā)揮組織生活的作用組織生活落實率 實際組織生活次數(shù)/規(guī)定組織生活次數(shù) 100 黨群部黨委書記、組織干事 4 加強共青團的建設(shè)青工思想政治工作完成率 （全年的青工思想政治工作活動次數(shù)/年初 計劃的青工思想政治工作活動次數(shù)） 100 黨群部部長、團委書記 5 加強共青團的建設(shè) 共青團管理標(biāo)準(zhǔn)職能覆蓋 率 已建立共青團模塊數(shù)/應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)的共青團管 理職能模塊數(shù) 黨群部部長、團委書記 6 加強黨的建設(shè) 黨組織建設(shè)管理標(biāo)準(zhǔn)職能 覆蓋率 已建立黨組織管理標(biāo)準(zhǔn)的職能模塊數(shù)/應(yīng)有 標(biāo)準(zhǔn)的黨組織管理職能模塊數(shù) 黨群部黨委書記、組織干事 11 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 7 創(chuàng)造安定團結(jié)的企業(yè)經(jīng)營環(huán) 境、加強工會建設(shè)工作 員工上訪率 因工會依法維護員工合法權(quán)益工作不到 位，出現(xiàn)員工因合法權(quán)益受到侵害而上訪 的人次年。 黨群部部長、工會主席 8 提高群眾工作建設(shè)水平提案落實率 員工有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量、健康方面的提案落 實數(shù)/提案數(shù)之比 黨群部部長、工會主席 9 提高工會的作用和凝聚力員工入會率98%黨群部部長、工會主席等 10 確保管理認(rèn)證體系標(biāo)準(zhǔn)的貫 徹、落實 年度評審在本職能的不符 合項 無不合格項認(rèn)證機構(gòu) 部長、黨委書記、團委書記、工會 主席 11 加強共青團的建設(shè) 團費管理規(guī)范，無違規(guī)現(xiàn) 象 團費基礎(chǔ)檔案完整準(zhǔn)確財務(wù)部團委書記 12 更好服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營 每年組織員工思想動態(tài)調(diào) 研次數(shù) 不小于*次黨群部黨委書記、宣傳干事 13 加強黨組織建設(shè) 黨費管理規(guī)范，無違規(guī)現(xiàn) 象 黨費基礎(chǔ)檔案完整準(zhǔn)確財務(wù)部黨委書記、宣傳干事 15 加強企業(yè)文化建設(shè)工作 全年撰寫有價值思想政治 工作（企業(yè)文化研究）論 文篇數(shù) 不少于*篇/年黨群部黨委書記、宣傳干事 16 加強企業(yè)宣傳工作全年見報稿件篇數(shù)不少于*篇/年黨群部黨委書記、宣傳干事 17 加強企業(yè)宣傳工作電視新聞篇數(shù)不少于*篇/年黨群部黨委書記、宣傳干事 18 加強共青團的建設(shè) 全年組織青年科技活動次 數(shù) 不小于*次/年黨群部團委書記 19 提升自身素質(zhì)，切實發(fā)揮共 青團作用 按工作計劃要求組織開展 文體活動和社會公益次數(shù) 不小于*次/年黨群部團委書記 20 提高員工法律意識、培養(yǎng)遵 紀(jì)守法的好公民 違法犯罪活動次數(shù)不小于*次/年黨群部 部長、黨委書記、團委書記、工會 主席 組織類21 規(guī)范管理 各項制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100黨群部 部長、黨委書記、團委書記、工會 主席 12 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 22 提高部門員工素質(zhì)及能力 部門內(nèi)人均培訓(xùn)學(xué)時完成 率 實際培訓(xùn)學(xué)時/員工人數(shù)/計劃培訓(xùn)學(xué)時/員 工人數(shù) 黨群部 部長、黨委書記、團委書記、工會 主席 23 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時黨群部 部長、黨委書記、團委書記、工會 主席 工作目 標(biāo)設(shè)定 24 加強工會建設(shè)工作 基層工會按期換屆改選按 期完成 滿足工會工作相關(guān)制度規(guī)定黨群部部長、工會書記、工會干事 25 增強企業(yè)和組織的凝聚力 組織開展各種形式的文藝 體育和各種競賽活動 實現(xiàn)工作計劃要求黨群部 部長、黨委書記、團委書記、女工 干事 26 充分發(fā)揮工會工作的作用 基層單位職工代表大會制 度的正常開展 滿足工會工作相關(guān)制度規(guī)定黨群部部長、工會書記 設(shè)備動力保障部設(shè)備動力保障部 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號號 目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財務(wù)類1 控制部門費用，減少支出部門費用預(yù)算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務(wù)部經(jīng)理、各主管 營運類2 保障設(shè)備的正常運行重點設(shè)備故障率 由于未按計劃進行大修造成重點設(shè)備故障 次數(shù)/重點設(shè)備臺數(shù) 設(shè)備動力保 障部 經(jīng)理、各主管 3 提高設(shè)備對生產(chǎn)的保障能力 產(chǎn)銷汽車數(shù)量生產(chǎn)并銷售的汽車數(shù)量 設(shè)備動力保 障部 經(jīng)理、各主管 4 檢查設(shè)備及時發(fā)現(xiàn)問題 設(shè)備點檢率實際點檢數(shù)/計劃點檢數(shù)100% 設(shè)備動力保 障部 經(jīng)理、各主管 5 規(guī)范設(shè)備動力的管理工作 管理標(biāo)準(zhǔn)不符合實際業(yè)務(wù) 流程需要的項目數(shù) 實際業(yè)務(wù)流程變化后管理標(biāo)準(zhǔn)未進行相應(yīng) 修訂的項目數(shù) 設(shè)備動力保 障部 經(jīng)理、各主管 6 保證設(shè)備的正常運行設(shè)備停止記錄完成率實際完成數(shù)/計劃完成數(shù)100% 設(shè)備動力保 障部 經(jīng)理、各主管 7 加強設(shè)備的維護工作主要生產(chǎn)設(shè)備完好率完好主要設(shè)備數(shù)/主要設(shè)備總數(shù)100% 設(shè)備動力保 障部 經(jīng)理、各主管 8 對大修情況進行監(jiān)控，保證 大修按計劃完成 重點設(shè)備完好率完好重點設(shè)備數(shù)/重點設(shè)備總數(shù)100% 設(shè)備動力保 障部 經(jīng)理、各主管 13 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 9 加強設(shè)備的維護工作大修計劃完成率實際完成/計劃完成100% 設(shè)備動力保 障部 經(jīng)理、維修保障主管 10 保障設(shè)備的正常運行設(shè)備事故率發(fā)生次數(shù)/時間100% 設(shè)備動力保 障部 經(jīng)理、各主管 11 規(guī)范設(shè)備動力的管理工作 認(rèn)證機構(gòu)年度審核的通過 情況 安全、環(huán)境管理體系是否通過認(rèn)證機構(gòu)的 年度監(jiān)督審核 認(rèn)證機構(gòu)經(jīng)理、各主管 12 特種設(shè)備的管理維護特種設(shè)備的登記注冊率注冊設(shè)備/應(yīng)注冊設(shè)備總數(shù)100% 設(shè)備動力保 障部 經(jīng)理、各主管 組織類13 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100 設(shè)備動力保 障部 經(jīng)理、各主管 14 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時完成率 實際培訓(xùn)學(xué)時/員工人數(shù)/計劃培訓(xùn)學(xué)時/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 15 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時人力資源部經(jīng)理、各主管 生產(chǎn)安全管理部生產(chǎn)安全管理部 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號號 目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財務(wù)類1 控制部門費用，減少支出部門費用預(yù)算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務(wù)部經(jīng)理、各主管 營運類2 合理編排計劃，縮短制造周 期 制造周期時間時間小于等于*小時 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、生產(chǎn)計劃主管 3 提高生產(chǎn)效率產(chǎn)銷汽車數(shù)量生產(chǎn)并銷售的汽車數(shù)量 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、各主管 4 依據(jù)市場變化隨時調(diào)整生產(chǎn) 計劃，保證銷售需求得以滿 足 銷售與生產(chǎn)計劃的偏差率 控制 （實際銷售實際生產(chǎn)）/實際銷售 100 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、生產(chǎn)計劃主管 5 合理安排生產(chǎn)計劃完成率完成計劃項/經(jīng)營計劃項100 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、生產(chǎn)計劃主管 14 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 6 提高統(tǒng)計工作的水平統(tǒng)計報表差錯率差錯次數(shù)小于等于* 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、生產(chǎn)計劃主管 7 規(guī)范管理、提高運作效率 認(rèn)證機構(gòu)年度審核的通過 情況 安全、環(huán)境管理體系是否通過認(rèn)證機構(gòu)的 年度監(jiān)督審核 認(rèn)證機構(gòu)經(jīng)理、各主管 8 保證環(huán)境安全 重大壓力容器爆炸、環(huán)境 污染事故次數(shù) 不小于*次/年 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 9 保證環(huán)境安全因工死亡事故次數(shù)不小于*次/年 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 10 保證環(huán)境安全因工重傷事故不小于*次/年 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 11 保證環(huán)境安全因工輕傷事故不小于*次/年 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 12 保證環(huán)境安全職工患職業(yè)病人數(shù)不小于*人/年 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 13 保證環(huán)境安全塵毒達標(biāo)率 大于*% 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 14 節(jié)約能源綜合能耗單耗下降率 大于*% 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 15 隨著業(yè)務(wù)流程的不斷變化及 時完善和修訂管理標(biāo)準(zhǔn) 管理標(biāo)準(zhǔn)不符合實際業(yè)務(wù) 流程需要的項目數(shù) 實際業(yè)務(wù)流程變化后管理標(biāo)準(zhǔn)未進行相應(yīng) 修訂的項目數(shù) 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、各主管 組織類16 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、各主管 17 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時完成率 實際培訓(xùn)學(xué)時/員工人數(shù)/計劃培訓(xùn)學(xué)時/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 15 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 18 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時人力資源部經(jīng)理、各主管 工作目 標(biāo)設(shè)定 19 依據(jù)市場變化隨時調(diào)整生產(chǎn) 計劃，保證銷售需求得以滿 足 產(chǎn)銷差異及時分析 主動收集產(chǎn)銷的動態(tài)信息，為平衡會提供 客觀依據(jù) 生產(chǎn)安全管 理部 生產(chǎn)組織 20 保證環(huán)境安全危險源評價方法有效性找到危險源所花費的時間和精力 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 沖壓車間沖壓車間 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號號 目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財務(wù)類1 實現(xiàn)產(chǎn)值計劃底盤產(chǎn)值底盤生產(chǎn)量/月*每臺金額 財務(wù)部、生 產(chǎn)安全管理 部 車間正、副主任、各主管、工段長 2 降低變動成本輔助材料變動成本*萬元財務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長 3 提高生產(chǎn)能力在制品金額在制品數(shù)量*每臺金額 財務(wù)部、生 產(chǎn)安全管理 部 車間正、副主任、各主管、工段長 4 控制部門費用，減少支出部門費用預(yù)算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長 5 降低變動成本存貨資金*萬元財務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長 營運類6 提高生產(chǎn)效率，平衡生產(chǎn)能 力 生產(chǎn)均衡率臺數(shù)變動數(shù)量/平均數(shù)量 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管 16 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 7 提高計劃水平、合理安排生 產(chǎn) 車間生產(chǎn)計劃編制差錯率 少于2次/周沖壓車間 車間正、副主任、綜合管理主管 8 提高生產(chǎn)能力生產(chǎn)計劃執(zhí)行率實際完成數(shù)量/計劃完成數(shù)100%沖壓車間車間正、副主任、綜合管理主管 9 提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期單件產(chǎn)品生產(chǎn)時間沖壓車間 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 10 提高生產(chǎn)計劃與調(diào)度工作水 平 缺件停工次數(shù)*次/月沖壓車間車間正、副主任、綜合管理主管 11 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場文明生產(chǎn)整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量 100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 12 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全隱患整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量 101% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 13 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全違章查處率查處違章/違章總數(shù)100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 14 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)5S活動自查整改率實際整改數(shù)/計劃整改數(shù)100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 15 確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性生產(chǎn)情況統(tǒng)計差錯率差錯次數(shù)/月 財務(wù)室、沖 壓車間 車間正、副主任、綜合管理主管 16 規(guī)范車間的管理工作 認(rèn)證機構(gòu)年度審核的通過 情況 管理體系是否通過認(rèn)證機構(gòu)的年度監(jiān)督審 核 認(rèn)證機構(gòu) 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 17 提高合格率、節(jié)約成本底盤交檢合格率合格數(shù)量/總數(shù)100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 18 提高合格率、節(jié)約成本稽查項合格率稽查合格項/稽查項次100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 19 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金（底盤部分）索賠率索賠數(shù)/總臺數(shù)100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 20 合理使用設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管 17 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 21 合理使用設(shè)備重點設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)101品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管 22 合理使用設(shè)備、安全生產(chǎn)事故率次數(shù)/月 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管 組織類23 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100沖壓車間車間正、副主任 24 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時完成率 實際培訓(xùn)學(xué)時/員工人數(shù)/計劃培訓(xùn)學(xué)時/員 工人數(shù) 人力資源部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 25 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時人力資源部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 焊裝車間焊裝車間 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號號 目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財務(wù)類1 實現(xiàn)產(chǎn)值計劃車間產(chǎn)值生產(chǎn)量/月*每件金額 財務(wù)部、生 產(chǎn)安全管理 部 車間正、副主任、各主管、工段長 2 降低變動成本輔助材料變動成本*萬元財務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長 3 提高生產(chǎn)能力在制品金額在制品數(shù)量*每臺金額 財務(wù)部、生 產(chǎn)安全管理 部 車間正、副主任、各主管、工段長 4 控制部門費用，減少支出部門費用預(yù)算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長 5 降低變動成本存貨資金*萬元財務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長 營運類6 提高生產(chǎn)效率，平衡生產(chǎn)能 力 生產(chǎn)均衡率臺數(shù)變動數(shù)量/平均數(shù)量 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管 18 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 7 提高計劃水平、合理安排生 產(chǎn) 車間生產(chǎn)計劃編制差錯率 少于2次/周焊裝車間 車間正、副主任、綜合管理主管 8 提高生產(chǎn)能力生產(chǎn)計劃執(zhí)行率實際完成數(shù)量/計劃完成數(shù)100%焊裝車間車間正、副主任、綜合管理主管 9 提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期單件產(chǎn)品生產(chǎn)時間焊裝車間 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 10 提高生產(chǎn)計劃與調(diào)度工作水 平 缺件停工次數(shù)*次/月焊裝車間車間正、副主任、綜合管理主管 11 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場文明生產(chǎn)整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量 100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 12 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全隱患整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量 101% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 13 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全違章查處率查處違章/違章總數(shù)100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 14 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)5S活動自查整改率實際整改數(shù)/計劃整改數(shù)100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 15 確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性生產(chǎn)情況統(tǒng)計差錯率差錯次數(shù)/月 財務(wù)室、焊 裝車間 車間正、副主任、綜合管理主管 16 規(guī)范車間的管理工作 認(rèn)證機構(gòu)年度審核的通過 情況 管理體系是否通過認(rèn)證機構(gòu)的年度監(jiān)督審 核 認(rèn)證機構(gòu) 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 17 提高合格率、節(jié)約成本底盤交檢合格率合格數(shù)量/總數(shù)100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 18 提高合格率、節(jié)約成本稽查項合格率稽查合格項/稽查項次100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 19 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金（底盤部分）索賠率索賠數(shù)/總臺數(shù)100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 20 合理使用設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管 19 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 21 合理使用設(shè)備重點設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)101品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管 22 合理使用設(shè)備、安全生產(chǎn)事故率次數(shù)/月 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管 組織類23 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100焊裝車間車間正、副主任 24 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時完成率 實際培訓(xùn)學(xué)時/員工人數(shù)/計劃培訓(xùn)學(xué)時/員 工人數(shù) 人力資源部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 25 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時人力資源部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 涂裝車間涂裝車間 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號號 目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財務(wù)類1 實現(xiàn)產(chǎn)值計劃車間產(chǎn)值生產(chǎn)量/月*每件金額 財務(wù)部、生 產(chǎn)安全管理 部 車間正、副主任、各主管、工段長 2 降低變動成本輔助材料變動成本*萬元財務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長 3 提高生產(chǎn)能力在制品金額在制品數(shù)量*每臺金額 財務(wù)部、生 產(chǎn)安全管理 部 車間正、副主任、各主管、工段長 4 控制部門費用，減少支出部門費用預(yù)算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長 5 降低變動成本存貨資金*萬元財務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長 營運類6 提高生產(chǎn)效率，平衡生產(chǎn)能 力 生產(chǎn)均衡率臺數(shù)變動數(shù)量/平均數(shù)量 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管 20 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 7 提高計劃水平、合理安排生 產(chǎn) 車間生產(chǎn)計劃編制差錯率 少于2次/周涂裝車間 車間正、副主任、綜合管理主管 8 提高生產(chǎn)能力生產(chǎn)計劃執(zhí)行率實際完成數(shù)量/計劃完成數(shù)100%涂裝車間車間正、副主任、綜合管理主管 9 提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期單件產(chǎn)品生產(chǎn)時間涂裝車間 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 10 提高生產(chǎn)計劃與調(diào)度工作水 平 缺件停工次數(shù)*次/月涂裝車間車間正、副主任、綜合管理主管 11 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場文明生產(chǎn)整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量 100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 12 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全隱患整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量 101% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 13 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全違章查處率查處違章/違章總數(shù)100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 14 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)5S活動自查整改率實際整改數(shù)/計劃整改數(shù)100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 15 確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性生產(chǎn)情況統(tǒng)計差錯率差錯次數(shù)/月 財務(wù)室、涂 裝車間 車間正、副主任、綜合管理主管 16 規(guī)范車間的管理工作 認(rèn)證機構(gòu)年度審核的通過 情況 管理體系是否通過認(rèn)證機構(gòu)的年度監(jiān)督審 核 認(rèn)證機構(gòu) 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 17 提高合格率、節(jié)約成本底盤交檢合格率合格數(shù)量/總數(shù)100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 18 提高合格率、節(jié)約成本稽查項合格率稽查合格項/稽查項次100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 19 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金（底盤部分）索賠率索賠數(shù)/總臺數(shù)100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 20 合理使用設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管 21 Mercer Human Resource Consulting 績效指標(biāo)庫 21 合理使用設(shè)備重點設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)101品質(zhì)管理部車間正、副主任、