青島某加工公司生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號(hào)JFQ.QP-O.07修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 控 制 程 序頁 數(shù) 1 / 71 目的 為了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中影響質(zhì)量的環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行控制，確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，公司制定并執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序。2 范圍 本程序規(guī)定了精制一水檸檬酸、精制無水檸檬酸、精制檸檬酸鈉和蘋果酸鈉等產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃和實(shí)施。3 職責(zé)3.1 與生產(chǎn)提供有關(guān)過程的策劃及控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 3.2 與服務(wù)提供有關(guān)過程的策劃及控制由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4 程序要求4.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃4.1.1 生產(chǎn)部會(huì)同品保部、工程部、營(yíng)業(yè)部對(duì)生產(chǎn)提供過程的受控條件進(jìn)行策劃。4.1.2 營(yíng)業(yè)部會(huì)同品保部對(duì)服務(wù)提供過程應(yīng)有的受控條件進(jìn)行策劃。4.1.3 生產(chǎn)和服務(wù)提供的受控條件包括：a、 確定并得到生產(chǎn)和服務(wù)提供過程關(guān)于產(chǎn)品特性的表述；b、 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。c、 生產(chǎn)過程控制，包括：生產(chǎn)計(jì)劃的制定，操作人員的要求，工藝操作控制，原材料的管理，生產(chǎn)環(huán)境控制，安全控制等。d、 使用適宜的設(shè)備；e、 確定、獲得和使用必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置；f、 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；g、 產(chǎn)品的交付以及交付后的活動(dòng)。 青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號(hào)JFQ.QP-O.07修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 控 制 程 序頁 數(shù) 2 / 74.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.2.1 產(chǎn)品特性的確定品保部根據(jù)公司產(chǎn)品要求，顧客對(duì)產(chǎn)品的要求以及公司實(shí)際情況，確定產(chǎn)品特性，并將有關(guān)產(chǎn)品特性的信息（如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)規(guī)程等）書面?zhèn)鬟f至職能部門。4.2.2 服務(wù)特性的確定營(yíng)業(yè)部根據(jù)公司質(zhì)量方針，顧客要求，確定服務(wù)提供過程的服務(wù)特性。4.2.3 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定4.2.3.1 工藝管理科是作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草、制定、監(jiān)督和管理的主要承擔(dān)部門。4.2.3.2 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了溶解過濾、濃縮（冷卻）結(jié)晶、離心干燥和計(jì)量包裝4 個(gè)崗位操作的基本要求，包括對(duì)生產(chǎn)過程中操作基本步驟、工藝條件、設(shè)備使用、生產(chǎn)環(huán)境和人身安全作出明確的規(guī)定。4.2.3.3 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)生產(chǎn)部主管審核、部門經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3.4 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)科具體執(zhí)行，工藝管理科監(jiān)督指導(dǎo)。4.2.4 生產(chǎn)計(jì)劃的制定4.2.4.1 生產(chǎn)計(jì)劃包括無水檸檬酸、一水檸檬酸、檸檬酸鈉和蘋果酸鈉等產(chǎn)品的品種、批次、數(shù)量、包裝形式及時(shí)間安排等。4.2.4.2 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶需求及市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析將產(chǎn)品數(shù)量、種類、定貨時(shí)間等情況通知生產(chǎn)管理科，由生產(chǎn)管理科結(jié)合物流科成品在庫情況以及生 產(chǎn)部的實(shí)際生產(chǎn)情況制定生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審閱后，報(bào)請(qǐng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。4.2.4.3 當(dāng)銷售計(jì)劃變動(dòng)，由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人通知生產(chǎn)管理科，生產(chǎn)管理科及時(shí)作出更改，生產(chǎn)科將根據(jù)計(jì)劃作出調(diào)整。受生產(chǎn)條件的限制生產(chǎn)不能按計(jì)劃進(jìn)行時(shí)，由生產(chǎn)科通知生產(chǎn)管理科，生產(chǎn)管理科將具體情況通知營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理根據(jù)合同、青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號(hào)JFQ.QP-O.07修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 控 制 程 序頁 數(shù) 3 / 7市場(chǎng)情況并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際決定是否更改計(jì)劃。生產(chǎn)管理科一旦得到營(yíng)業(yè)部經(jīng)理的更改允許，馬上對(duì)計(jì)劃作出調(diào)整。審批程序同4.2.3.2條。4.2.4.4 生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)科具體實(shí)施，生產(chǎn)管理科通過生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等形式進(jìn)行監(jiān)督。當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離計(jì)劃的趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)科，生產(chǎn)科將及時(shí)作出相應(yīng)調(diào)整。4.2.5 操作人員的要求4.2.5.1 生產(chǎn)操作人員應(yīng)了解整個(gè)生產(chǎn)的基本工藝，熟悉所在崗位的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備操作方法、安全衛(wèi)生職責(zé)、與上下崗位銜接的程序等。4.2.5.2 過程分析人員應(yīng)熟悉生產(chǎn)基本工藝，熟悉過程控制的所有項(xiàng)目，明確控制項(xiàng)目的作用和目的。確保分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，以有效指導(dǎo)生產(chǎn)。4.2.5.3 為達(dá)到上述要求，生產(chǎn)部應(yīng)按照人力資源控制程序的規(guī)定組織崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.6 工藝操作控制4.2.6.1 生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照一水檸檬酸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、無水檸檬酸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、二水檸檬酸鈉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和三水蘋果酸鈉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行操作。4.2.6.2 工藝管理科按照工藝管理科三班工作明細(xì)、工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容及工藝指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)的要求和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，涉及的實(shí)驗(yàn)方法根據(jù)各種產(chǎn)品相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.2.6.3 在水、電、氣使用上，應(yīng)按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定與公用系統(tǒng)科保持密切聯(lián)系。4.2.6.4 產(chǎn)品的包裝要求由營(yíng)業(yè)部銷售科根據(jù)客戶不同時(shí)期的要求制定，制定的包裝要求報(bào)請(qǐng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，銷售科應(yīng)明確規(guī)定并及時(shí)通知生產(chǎn)部各種產(chǎn)品不同時(shí)期的包裝形式及包裝要求。產(chǎn)品包裝使用的磅秤由工藝管理科檢查員負(fù)責(zé)校正，青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號(hào)JFQ.QP-O.07修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 控 制 程 序頁 數(shù) 4 / 7工藝管理科負(fù)責(zé)中間控制中使用的分析儀器達(dá)到要求的精度。4.2.6.5 包裝崗位人員根據(jù)計(jì)劃要求、結(jié)合中控分析數(shù)據(jù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝標(biāo)識(shí)，質(zhì)量檢查員實(shí)施監(jiān)督，生產(chǎn)管理科輔助監(jiān)督。特殊放行的原料由物流科負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)科溶解脫色崗位在工藝管理科的指導(dǎo)下使用。4.2.6.6 包裝完畢的產(chǎn)品由包裝人員運(yùn)送到成品庫，放到規(guī)定場(chǎng)所，包裝人員應(yīng)保證產(chǎn)品包裝完好整潔，擺放整齊。4.2.6.7 按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)要求對(duì)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)出的不合格品進(jìn)行控制和處理。4.2.6.8 崗位人員應(yīng)采取有效措施，將泄露或排放降到最低，能回收的固體、溶液或晶漿應(yīng)盡快投入相應(yīng)的溶解罐或母液罐，避免原材料及水、電、氣的浪費(fèi)。4.2.6.9 工廠廢水處理和監(jiān)測(cè)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門如有不明確是否會(huì)對(duì)廢水處理系統(tǒng)造成損害或者需采取特殊處理措施的廢水或廢液排放時(shí)需提前書面通知生產(chǎn)部。相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)非正?，F(xiàn)象時(shí)，要及時(shí)匯報(bào)并采取相應(yīng)措施。4.2.6.10 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大責(zé)任事故時(shí)，按事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序進(jìn)行處理。4.2.7 生產(chǎn)提供過程必須使用能夠滿足產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設(shè)備。4.2.7.1 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)提供過程使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的選購(gòu)，保養(yǎng)，維修等活動(dòng)執(zhí)行設(shè)備管理控制程序的相關(guān)規(guī)定。4.2.7.2 生產(chǎn)提供過程使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須滿足規(guī)定的測(cè)量范圍的要求，按照測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序執(zhí)行。4.2.7.3 生產(chǎn)提供過程中使用的檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的選購(gòu)，保養(yǎng)，檢驗(yàn)和維修等由生產(chǎn)部工藝管理科負(fù)責(zé)。4.2.7.4 生產(chǎn)部每次大修前將生產(chǎn)維護(hù)維修計(jì)劃交給工程部，工程部和生產(chǎn)部對(duì)計(jì)劃進(jìn)行青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號(hào)JFQ.QP-O.07修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 控 制 程 序頁 數(shù) 5 / 7討論逐條落實(shí)，由工程部對(duì)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施。4.2.8 原材料的管理4.2.8.1 營(yíng)業(yè)部資材科負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)，物流科負(fù)責(zé)原材料的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)。4.2.8.2 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)原材料的接納和入庫后的管理，并根據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)的內(nèi)容每天統(tǒng)計(jì)各種原材料的使用情況。4.2.8.3 根據(jù)原材料的在庫情況，生產(chǎn)管理科按照生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制程序的相關(guān)規(guī)定向營(yíng)業(yè)部提出采購(gòu)計(jì)劃。4.2.9 生產(chǎn)環(huán)境控制4.2.9.1 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣和垃圾由崗位人員及時(shí)送到垃圾房。4.2.9.2 崗位人員應(yīng)保持良好的環(huán)境衛(wèi)生，現(xiàn)場(chǎng)器具設(shè)備保持整齊、清潔、便利的狀態(tài)。4.2.10 安全控制4.2.10.1 生產(chǎn)人員應(yīng)穿戴指定的防護(hù)用品。4.2.10.2 生產(chǎn)人員應(yīng)安全使用水、電、氣和設(shè)備，注意維護(hù)個(gè)人及他人的人身安全。4.2.10.3 班長(zhǎng)及班長(zhǎng)以上負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)安全監(jiān)護(hù)。4.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性4.3.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)以及工序過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性按生產(chǎn)標(biāo)識(shí)辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.2 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)4.3.2.1 庫存原料及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)由物流科實(shí)施。4.3.2.2 生產(chǎn)領(lǐng)用原料及中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施和保持。4.4 產(chǎn)品交付以及交付后的活動(dòng)4.4.1 產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、最終產(chǎn)品的防護(hù)，由物流科控制。產(chǎn)品由車間到成品庫的搬運(yùn)，青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號(hào)JFQ.QP-O.07修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 控 制 程 序頁 數(shù) 6 / 7公司內(nèi)生產(chǎn)用原料、未入成品庫的產(chǎn)品的貯存和防護(hù)、產(chǎn)品的包裝由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控制。4.4.2 產(chǎn)品的交付由物流科負(fù)責(zé)，物流人員交付產(chǎn)品時(shí)，必須接到品保部的成品檢驗(yàn)單后確保產(chǎn)品符合要求才能進(jìn)行交付。營(yíng)業(yè)部銷售科應(yīng)明確交付的具體要求并及時(shí)通知物流科。4.4.3 營(yíng)業(yè)部對(duì)于服務(wù)質(zhì)量按照顧客滿意測(cè)量控制程序要求進(jìn)行。4.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程產(chǎn)生的記錄，按文件控制程序的要求由產(chǎn)生部門保存。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 人力資源控制程序5.3 設(shè)備管理程序5.4 生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制程序5.5 物資管理控制程序5.6 顧客滿意測(cè)量控制程序5.7 事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序5.8 二水檸檬酸鈉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5.9 一水檸檬酸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5.10 無水檸檬酸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5.11 蘋果酸鈉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5.12 工藝指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)5.13 工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號(hào)JFQ.QP-O.07修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 控 制 程 序頁 數(shù) 7 / 75.14 生產(chǎn)部考核辦法5.15 生產(chǎn)部衛(wèi)生管理制度5.16 生產(chǎn)部紀(jì)律管理制度5.17