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,上海市科研計(jì)劃課題預(yù)算 編制樣本,上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) 2010-02,上海市科研計(jì)劃課題預(yù)算編制樣本,,1、勞務(wù)費(fèi)(表1),例1:某課題研究任務(wù)是完成一款芯片研發(fā),課題計(jì)劃研究2年,共24個(gè)月,表1勞務(wù)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表如下。,應(yīng)如實(shí)反映目前參加其他課題數(shù)及投入時(shí)間。,課題責(zé)任人及參與人員在課題中責(zé)任分工應(yīng)明確、具體,不應(yīng)出現(xiàn)“高級(jí)研究”、“課題參與”等字眼。,證件證號(hào)應(yīng)如實(shí)填寫(xiě),課題責(zé)任人張 ,還同時(shí)承擔(dān)科技部課題1項(xiàng),每年投入4個(gè)月,兩年周期共8個(gè)月??紤]到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是企業(yè)的副總裁,需從事行政工作,故在該課題實(shí)施兩年內(nèi)共投入課題的計(jì)劃全時(shí)工作時(shí)間為6個(gè)月。,書(shū)面資料必須本人簽章,,2、設(shè)備費(fèi),購(gòu)置: 應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明購(gòu)置設(shè)備的用途及必要性; 對(duì)購(gòu)置較大價(jià)值和關(guān)鍵設(shè)備需說(shuō)明擬購(gòu)置設(shè)備與依托單位現(xiàn)有設(shè)備的配套情況及組合配套后對(duì)提高本課題研究水平和能力的情況;擬購(gòu)置設(shè)備使用率及正常的使用年限(包括有形損耗和無(wú)形損耗)。,試制: 應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明試制設(shè)備的用途及必要性; 應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明試制設(shè)備的成本構(gòu)成情況、與依托單位現(xiàn)有設(shè)備的配套情況和組合配套后對(duì)提高本課題研究水平和能力的情況、擬試制設(shè)備的使用效率及其正常的使用年限(包括有形損耗和無(wú)形損耗)等; 需研制的單臺(tái)設(shè)備價(jià)值超過(guò)30萬(wàn)元人民幣時(shí)應(yīng)提供詳細(xì)的設(shè)備試制方案和成本分析。,現(xiàn)有儀器設(shè)備使用費(fèi): 應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明現(xiàn)有儀器設(shè)備的用途及必要性; 應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明使用現(xiàn)有儀器設(shè)備的時(shí)間、次數(shù)、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算依據(jù)和計(jì)算過(guò)程。,設(shè)備租用費(fèi): 應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明租用設(shè)備的用途及必要性; 應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明租用設(shè)備的來(lái)源、設(shè)備型號(hào)、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算依據(jù),必要時(shí)需附租用合同。,“編制說(shuō)明” 的主要內(nèi)容,,2-1設(shè)備費(fèi)購(gòu)置(表2),例2:某課題主要制作二維納米定位平臺(tái),研究壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)器的非線性控制問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)精確控制和定位,需購(gòu)置兩軸納米定位系統(tǒng)兩套,填寫(xiě)表2設(shè)備費(fèi)購(gòu)置設(shè)備預(yù)算明細(xì)表(金額單位:千元)如下。,設(shè)備用途:用于兩自由度的納米定位平臺(tái);購(gòu)買(mǎi)兩套的原因:項(xiàng)目要求設(shè)計(jì)兩自由度納米定位平臺(tái),每個(gè)自由度需要一套;與現(xiàn)有設(shè)備的配套使用情況:與項(xiàng)目承擔(dān)單位已有工控機(jī),運(yùn)動(dòng)控制卡和二維機(jī)械機(jī)構(gòu)一起構(gòu)成二維納米定位平臺(tái),在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)非線性控制問(wèn)題的研究;使用率:每天5-10小時(shí),持續(xù)1年(項(xiàng)目期2年);預(yù)期使用年限:2-3年; 具體配件:P-841.60:帶SGS傳感器的預(yù)載荷壓電執(zhí)行器,行程90微米 2套 每套 1900歐元 E-501.00 2通道壓電控制模塊 2套 每套1415歐元 E-503.00 3路壓電放大1套 1885歐元。 共計(jì):19002+14152+1885=8515歐元,按照預(yù)算申報(bào)日匯率,折合人民幣85.15千元。,單個(gè)設(shè)備不得在政府資助資金和自籌經(jīng)費(fèi)中同時(shí)申報(bào)。,,2-2設(shè)備費(fèi)試制(表3),例3:某船舶建造類課題需試制2臺(tái)螺旋槳,主要技術(shù)性能指標(biāo):螺旋槳直徑:mm;盤(pán)面比:;葉片數(shù):;螺距比:。申請(qǐng)本次資助經(jīng)費(fèi)190萬(wàn),填寫(xiě)表3設(shè)備費(fèi)試制設(shè)備預(yù)算明細(xì)表(金額單位:千元)如下。,試制設(shè)備的必要性:螺旋槳是整個(gè)推進(jìn)器動(dòng)力輸出的關(guān)鍵,它將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為船舶的推進(jìn)力,螺旋槳設(shè)計(jì)的好壞直接決定推進(jìn)器實(shí)際的工作性能。本課題利用專業(yè)的設(shè)計(jì)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì),利用軟件進(jìn)行分析優(yōu)化,并完成加工制造,以打破國(guó)外壟斷局面,為我國(guó)大功率推進(jìn)器研發(fā)提供技術(shù)保障。 成本分析:螺旋槳設(shè)計(jì)100千;敞水試驗(yàn)10-15次共開(kāi)支 50千;測(cè)試委托專業(yè)測(cè)試機(jī)構(gòu),詢價(jià) 100千/次;制造費(fèi)750千,包含材料費(fèi)50千元,加工費(fèi)25千元。其中,兩個(gè)螺旋槳只需一次設(shè)計(jì)費(fèi),總共100+(50+100+750) 2=1900千元。 使用年限: 年,試制設(shè)備應(yīng)為本單位設(shè)計(jì)、制造的設(shè)備,委托外單位定制的設(shè)備應(yīng)列入設(shè)備費(fèi)購(gòu)置中;已列入試制設(shè)備費(fèi)中的各項(xiàng)費(fèi)用,如購(gòu)置材料費(fèi)、測(cè)試化驗(yàn)與加工費(fèi)等,不得再在其他預(yù)算科目中重復(fù)填報(bào)。,,2-3設(shè)備費(fèi)現(xiàn)有儀器設(shè)備使用費(fèi)(表6),例4:某課題承擔(dān)單位為上海交通大學(xué),填寫(xiě)表6 現(xiàn)有儀器設(shè)備使用費(fèi)預(yù)算明細(xì)表(金額單位:千元)如下。,現(xiàn)有儀器設(shè)備使用費(fèi)是指課題研究過(guò)程中使用依托單位已有的可單獨(dú)計(jì)量和核算(財(cái)務(wù)意義上的)的相關(guān)儀器設(shè)備、專用科學(xué)裝置的費(fèi)用。,,2-4設(shè)備費(fèi)設(shè)備租用費(fèi),例5:某課題租用單位臥式加工中心一臺(tái),填寫(xiě)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表如下(金額:千元)。,項(xiàng)目中如需使用外單位大型儀器設(shè)備,可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求情況,核準(zhǔn)給與一定金額的設(shè)備租用費(fèi),必要時(shí)需提供租賃合同。,,3-1業(yè)務(wù)費(fèi)材料費(fèi)(表4),例6: 某課題需購(gòu)入材料SpectroCHIP芯片及iPLEX試劑盒、實(shí)時(shí)熒光定量PCR試劑盒、普通試驗(yàn)小鼠等材料,材料名稱、購(gòu)置數(shù)量、單價(jià)等見(jiàn)表4,共開(kāi)支經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)786.1千元,其中申請(qǐng)資助783.6千元,自籌2.5千元。表4業(yè)務(wù)費(fèi)材料費(fèi)預(yù)算明細(xì)表(金額單位:千元)如下。,計(jì)算依據(jù)中應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明購(gòu)置材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量;購(gòu)置材料數(shù)量為多個(gè)的需提供計(jì)算過(guò)程。,單個(gè)材料不得在政府資助資金和自籌經(jīng)費(fèi)中同時(shí)申報(bào)。,,3-1 業(yè)務(wù)費(fèi)材料費(fèi)(表4),例7:某課題為世博會(huì)示范應(yīng)用項(xiàng)目,用RFID電子芯片進(jìn)行食品質(zhì)量追溯與監(jiān)控,項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書(shū)中考核指標(biāo)中有一項(xiàng)“項(xiàng)目形成固定式頻段RFID讀寫(xiě)器、手持式頻段RFID讀寫(xiě)器、車載頻段RFID讀寫(xiě)器、固定式頻段RFID讀寫(xiě)器、手持式頻段RFID讀寫(xiě)器、車載頻段RFID讀寫(xiě)器,共50臺(tái)作為示范應(yīng)用設(shè)備”。項(xiàng)目填寫(xiě)表4業(yè)務(wù)費(fèi)材料費(fèi)預(yù)算明細(xì)表(金額單位:千元)如下。,,3-2 業(yè)務(wù)費(fèi)燃料及動(dòng)力費(fèi),例8:某課題使用大型儀器設(shè)備開(kāi)支燃料及動(dòng)力費(fèi),電費(fèi)可以單獨(dú)計(jì)量,填寫(xiě)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表如下(金額:千元)。,計(jì)算依據(jù)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明計(jì)算過(guò)程,不可用用途代替計(jì)算依據(jù)。,研究過(guò)程中可單獨(dú)計(jì)量和核算(財(cái)務(wù)意義上的)的水、電、汽、燃料;已經(jīng)開(kāi)支現(xiàn)有儀器設(shè)備使用費(fèi)的,不再單獨(dú)列支該設(shè)備的燃料及動(dòng)力費(fèi)。,,3-3 業(yè)務(wù)費(fèi)測(cè)試化驗(yàn)與加工費(fèi)(表5),例9:某課題依托單位為同濟(jì)大學(xué)學(xué)院,共開(kāi)支測(cè)試化驗(yàn)與加工費(fèi)195千元,其中申請(qǐng)資助150千元,自籌45千元,填寫(xiě)表5測(cè)試化驗(yàn)與加工費(fèi)預(yù)算明細(xì)表(金額單位:千元)如下。,應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明任務(wù)內(nèi)容、與課題任務(wù)的相關(guān)性;計(jì)算過(guò)程及依據(jù)應(yīng)詳細(xì)具體。,任務(wù)單位要有明確的指向。,指支付給外單位,或者課題依托單位內(nèi)部獨(dú)立核算的單位的檢驗(yàn)、測(cè)試、化驗(yàn)、加工等少量費(fèi)用;大量經(jīng)費(fèi)外撥,必須單獨(dú)設(shè)立子課題,不得在測(cè)試化驗(yàn)與加工費(fèi)中列支。,,3-4 業(yè)務(wù)費(fèi)出版物文獻(xiàn)信息傳播知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi),例10:某課題出版物文獻(xiàn)信息傳播知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)共開(kāi)支24.8千元,申請(qǐng)資助24.8千元,經(jīng)費(fèi)預(yù)算表如下(金額:千元)。,應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明開(kāi)支的論文、專利、出版物、復(fù)印、打印等費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)及過(guò)程;專業(yè)軟件購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用,應(yīng)說(shuō)明軟件的用途、與課題任務(wù)的相關(guān)性;專利申請(qǐng)費(fèi)用應(yīng)扣除政府資助部分。,,附表:知識(shí)產(chǎn)權(quán)及著作權(quán)資助說(shuō)明,,3-5 業(yè)務(wù)費(fèi)會(huì)議費(fèi),例11:某課題會(huì)議費(fèi)共開(kāi)支34.525千元,經(jīng)費(fèi)預(yù)算表如下(金額:千元)。,應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明會(huì)議時(shí)間、會(huì)議長(zhǎng)度、參會(huì)人數(shù)、內(nèi)容、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),并附有明確的計(jì)算公式。,,3-6 業(yè)務(wù)費(fèi)差旅費(fèi),例12:某課題會(huì)議費(fèi)共開(kāi)支5670千元,經(jīng)費(fèi)預(yù)算表如下(金額:千元)。,應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明出差時(shí)間、事由、人數(shù)、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),并附有明確的計(jì)算公式;市內(nèi)交通費(fèi)應(yīng)說(shuō)明計(jì)算依據(jù)及過(guò)程。,,4、修繕費(fèi)/5、管理費(fèi),例13:某課題開(kāi)支修繕費(fèi)、管理費(fèi),經(jīng)費(fèi)預(yù)算表如下(金額:千元)。,修繕費(fèi)一旦發(fā)生,必須詳細(xì)列示用途和計(jì)算依據(jù)。,,6-1 其他費(fèi)用國(guó)際合作與交流費(fèi),例14:某課題研究周期2年,因與國(guó)外合作緊密,每年需要參加美國(guó)

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