【doc】-《2014年新開運果蔬食品公司haccp質(zhì)量手冊》(41頁)-質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊2014年1月1日（第1版）文件編號XKY012014受控狀態(tài)審核人王陸祥批準(zhǔn)人王克軍煙臺新開運食品有限公司煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題目錄文件編號XKY012014頁碼第2頁共41頁版號第一版01目錄01目錄（2）02質(zhì)量手冊發(fā)布令（3）03企業(yè)簡介（4）04制定本手冊的依據(jù)（5）05質(zhì)量方針和目標(biāo)（5）06前言（6）07適用范圍（6）08引用標(biāo)準(zhǔn)（7）09術(shù)語和定義（7）10組織機構(gòu)及其職責(zé)（10）11生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求（14）12環(huán)境衛(wèi)生的控制（15）13車間及設(shè)施衛(wèi)生的控制（17）14原料、輔料的采購及衛(wèi)生控制（19）15生產(chǎn)、加工工藝控制（20）16包裝、儲存、運輸?shù)男l(wèi)生控制（21）17有毒、有害物品的控制（22）18檢驗的要求（26）19保證衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有效運行的要求（28）20內(nèi)部審核（30）21測量、監(jiān)控設(shè)備的計量（34）22產(chǎn)品的標(biāo)識和追溯（37）23產(chǎn)品召回制度及不合格品的處理（40）煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題發(fā)布令文件編號XKY012014頁碼第3頁共41頁版號第一版02發(fā)布令為了提高公司管理水平和質(zhì)量意識，本公司依據(jù)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定、出口速凍果蔬生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范、出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求、危害分析和關(guān)鍵控制點（HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求等有關(guān)要求，并結(jié)合本公司的實際情況編寫了質(zhì)量手冊。本手冊是我公司食品安全管理體系的基本法規(guī)及質(zhì)量管理體系運行的準(zhǔn)則，也是我公司對所有客戶的承諾?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，各部門在實施過程中要認(rèn)真貫徹執(zhí)行。本質(zhì)量手冊自二一四年一月一日起執(zhí)行煙臺新開運食品有限公司總經(jīng)理王克軍2014年1月1日煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題企業(yè)簡介文件編號XKY012014頁碼第4頁共41頁版號第一版03企業(yè)簡介公司名稱煙臺新開運食品有限公司公司地址海陽市徐家店鎮(zhèn)蒿夼村郵政編碼265141電話號碼05353856234傳真號碼05353863228煙臺新開運食品有限公司建于2014年2月，位于山東半島東部的海陽市徐家店鎮(zhèn)，距煙臺港70公里、青島港130公里，是集食品加工、冷凍、儲存、銷售于一體的中型農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)。公司總投資2200萬元，其中固定資產(chǎn)2000萬元，占地面積14674平方米，建筑面積12000平方米，主要設(shè)備有速凍調(diào)制油豆腐生產(chǎn)線一條，日生產(chǎn)能力1015噸，水、電、汽、冷配套齊全，建有密閉式鋁合金門窗的流水型生產(chǎn)車間一套，現(xiàn)公司已正式開始運行HACCP體系。公司主要經(jīng)營速凍調(diào)理食品，主要產(chǎn)品有速凍調(diào)理油豆腐。公司擁有一流的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)管理人員，以“質(zhì)量第一，信譽至上”為宗旨，產(chǎn)品質(zhì)量享譽國際市場，竭誠歡迎海內(nèi)外有識之士前來洽談業(yè)務(wù)，同求發(fā)展，共創(chuàng)美好未來。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題制定依據(jù)質(zhì)量方針及目標(biāo)文件編號XKY012014頁碼第5頁共41頁版號第一版04制定本質(zhì)量手冊的依據(jù)本質(zhì)量手冊依據(jù)出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定、出口速凍方便食品生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范、危害分析和關(guān)鍵控制點（HACCP）體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則和食品衛(wèi)生通用規(guī)范CAC/RCP11969,REV42003的有關(guān)要求制定，本手冊規(guī)定了我公司質(zhì)量管理體系的范圍，闡明了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、概括地描述了我公司質(zhì)量管理體系所采用的過程順序、相互作用、以及為質(zhì)量管理體系編制的程序文件。05衛(wèi)生質(zhì)量方針及目標(biāo)我公司的衛(wèi)生質(zhì)量方針為以質(zhì)量創(chuàng)品牌，以質(zhì)量作營銷，輸出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，讓顧客安心；加快創(chuàng)新，在安全基礎(chǔ)上，全方位提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，贏取更多顧客。質(zhì)量目標(biāo)為產(chǎn)品出廠合格率100；力爭客戶投訴為0；客戶滿意度98以上。望公司各級人員準(zhǔn)確理解我公司的質(zhì)量方針的涵義，并以質(zhì)量目標(biāo)為行動目標(biāo)，以實際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行。煙臺新開運食品有限公司總經(jīng)理王克軍2014年1月1日煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題前言適用范圍文件編號XKY012014頁碼第6頁共41頁版號第一版06前言本質(zhì)量手冊為煙臺新開運食品有限公司在生產(chǎn)加工、包裝、檢查、儲存、運輸?shù)冗^程中有關(guān)機構(gòu)與人員、工廠建筑與設(shè)施、設(shè)備以及衛(wèi)生、產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品衛(wèi)生與質(zhì)量管理等必須遵循、并服從管理的衛(wèi)生條件，以確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生，使產(chǎn)品的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量要求。以證明企業(yè)質(zhì)量保證和使客戶滿意的能力。07適用范圍本質(zhì)量手冊表述了煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量管理體系的要求，證實了公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效應(yīng)用和持續(xù)改進，不斷增強滿意。本手冊適用于我公司下述產(chǎn)品速凍方便食品本手冊適用于下述情況A在本公司內(nèi)部,作為指導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量體系運行的綱領(lǐng)性文件。B在合同環(huán)境下，作為向顧客進行質(zhì)量保證時提供的主要體系文件。C在第三方對我公司進行質(zhì)量體系評審時，做為主要體系文件。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義文件編號XKY012014頁碼第7頁共41頁版號第一版08、引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時，新式版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，通過本標(biāo)準(zhǔn)的各方探討，使用下列標(biāo)準(zhǔn)，編成此最新版本。21GB/T190002008ISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；22GB/T190012008ISO90012008質(zhì)量管理體系要求。23食品衛(wèi)生通則CAC/RCP11969,REV4200324HACCP體系及其應(yīng)用指南09、術(shù)語和定義速凍調(diào)理食品是指以糧谷、果蔬、肉、水產(chǎn)品等為原料經(jīng)調(diào)制、加熱或未經(jīng)加熱后速凍、冷凍藏等加工工藝生產(chǎn)的、經(jīng)簡單處理即可食用的食品。出口速凍方便食品生產(chǎn)企業(yè)是指經(jīng)國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會注冊的出口速凍方便食品生產(chǎn)、加工、儲存企業(yè)。生區(qū)是指有加熱工藝的產(chǎn)品，在加熱工序之前的加工區(qū)域。熟區(qū)是指有加熱工藝的產(chǎn)品，在加熱工序開始之后的產(chǎn)品加工區(qū)域。危害分析和關(guān)鍵控制點HACCP對食品安全危害進行識別、評估以及控制的體系。消毒指用符合食品衛(wèi)生的化學(xué)試劑或物理方法有效的殺死有害微生物，但不影響食品品質(zhì)的、安全的、適當(dāng)?shù)奶幚矸椒?；清潔去除殘留物、污物、油脂或其他不?yīng)有的物質(zhì)；異物在加工過程中混入或附著在半成品及成品中的來自原料的、環(huán)境的或器具的非成品的物質(zhì)；污染物任何有損于食品的安全性和適宜性的生物或化學(xué)物質(zhì)、異物或者非故意加入食品中的其他物質(zhì)；污染在食品和食品環(huán)境帶進或出現(xiàn)污染物；批用特定文字、數(shù)字或符號等，表示某一特定時間、特定場所所產(chǎn)生特定數(shù)量的產(chǎn)品；速凍凍結(jié)對象迅速通過最大冰晶生成帶；食品衛(wèi)生從原料至成品發(fā)運所有環(huán)節(jié)保證食品的安全性和適宜性所必具的一切條件和措施；危害在食物鏈中可能對健康產(chǎn)生有害影響的食品中的生物、化學(xué)或物理因子的狀態(tài)；HACCP危害分析與關(guān)鍵控制點，一個系統(tǒng)的以科學(xué)為基礎(chǔ)的方法，應(yīng)用煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題術(shù)語和定義文件編號XKY012014頁碼第8頁共41頁版號第一版于食品制造以保證食品安全；HACCP計劃一個書面的文件，用于描繪食品加工者遵從貫徹執(zhí)行HACCP要求的正式過程；關(guān)鍵控制點（CCP）是指食品加工過程中的一個點、步驟或工序進行控制煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題術(shù)語和定義文件編號XKY012014頁碼第9頁共41頁版號第一版后，就可以防止、消除食品安全危害或?qū)⑵錅p少到可接受水平；危害分析根據(jù)加工過程的每個工序分析是否產(chǎn)生顯著的危害，并敘述相應(yīng)的控制措施顯著危害極有可能發(fā)生，如不加控制有可能導(dǎo)致消費者不可接受的健康或安全風(fēng)險的危害。關(guān)鍵限值是指在某一關(guān)鍵控制點上將物理的、生物的、化學(xué)的參數(shù)控制到最大或最小水平，從而可防止或消除所確定的食品安全危害發(fā)生，或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩?。操作限值比關(guān)鍵限值更嚴(yán)格的，由操作者使用來減少偏離的風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)；控制措施用以防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇刹扇〉萌魏未胧?；糾偏行動檢測結(jié)果表明超出規(guī)定的最低或最高限值時，所采取得任何措施；食品安全性當(dāng)根據(jù)食品的用途進行烹調(diào)或食用時，食品不會對消費者帶來損害的保證；食品接觸表面是指在正常加工過程中，直接或間接接觸食品的各種器具表面，如工器具、刀具、桌面、案板、傳送帶、制冰機、貯冰池、手套、圍裙等。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題公司的組織機構(gòu)及其職責(zé)文件編號XKY012014頁碼第10頁共41頁版號第一版10、公司的組織機構(gòu)及其職責(zé)101組織機構(gòu)圖102職責(zé)1021總經(jīng)理對出口產(chǎn)品質(zhì)量管理負有重大責(zé)任，要嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)，要制訂全面的質(zhì)量管理規(guī)劃，確定全廠質(zhì)量總目標(biāo)，在總經(jīng)理供銷部生產(chǎn)部設(shè)備部化驗室HACCP小組組長品管部貿(mào)易部生產(chǎn)車間職工中經(jīng)常進行質(zhì)量教育。負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織和檢查整個企業(yè)的質(zhì)量管理工作，做到獎罰分明，保證實現(xiàn)各個時期的質(zhì)量計劃任務(wù)，對不合格的產(chǎn)品出廠負有完全責(zé)任，總經(jīng)理在管理中，負有全面決策和指揮權(quán),負責(zé)主持管理評審。1022貿(mào)易部在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，與外商洽淡，開展廣泛的出口業(yè)務(wù)。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題公司的組織機構(gòu)及其職責(zé)文件編號XKY012014頁碼第11頁共41頁版號第一版主要負責(zé)出口產(chǎn)品的裝箱、報檢、報關(guān)、貨物裝船等，保證貨物按外商所提要求、時間順利抵達目的港，對產(chǎn)品的出口負直接責(zé)任。并負責(zé)建立合同臺帳，并負責(zé)與客戶及時溝通，定期組織進行顧客滿意度調(diào)查，對客戶的投訴進行答復(fù)。1023生產(chǎn)部嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)操作規(guī)程進行生產(chǎn)，組織好班組長支持品管員的工作，積極推廣先進的質(zhì)量控制方法，對不合格產(chǎn)品出車間有完全責(zé)任。1024設(shè)備部負責(zé)對生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備的安裝、校準(zhǔn)、維修和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運行，并定期對各種設(shè)備進行保養(yǎng)維護。1025品管部負責(zé)HACCP體系文件的管理，負責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量，按照生產(chǎn)工藝，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的檢驗，向總經(jīng)理和有關(guān)部門定時匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況，品管員對車間各道工序環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量及車間、器具、人員的衛(wèi)生，有隨時抽檢的權(quán)力，對違反衛(wèi)生質(zhì)量管理規(guī)定人員可建議辦公室進行處罰，品管科對不合格品出廠負直接責(zé)任。同時負責(zé)年度培訓(xùn)工作。1026供銷部負責(zé)建立合格供方名錄，對供方進行定期評定，同時負責(zé)包裝物料、化學(xué)藥品及外調(diào)原料的采購，基地組負責(zé)原料基地的按排和種植管理及采收，確?；卦蠠o污染、無農(nóng)殘，無有害物質(zhì)。倉務(wù)組負責(zé)產(chǎn)品的保存和出入庫管理，按規(guī)定將不同的產(chǎn)品分類按要求存放，負責(zé)庫房內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的防護，煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題公司的組織機構(gòu)及其職責(zé)文件編號XKY012014頁碼第12頁共41頁版號第一版防止落入異物及污染，并對庫房定期進行檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量。1027化驗室負責(zé)對產(chǎn)品及影響產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)工具及接觸面進行化驗，監(jiān)督車間產(chǎn)品的衛(wèi)生情況；負責(zé)對生產(chǎn)產(chǎn)品進行農(nóng)殘及添加劑方面的化驗，監(jiān)督基地原料的管理情況，確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品衛(wèi)生與農(nóng)殘及添加劑都合格。1028管理者職責(zé)1、目的決定和規(guī)定公司總經(jīng)理承諾和實施的活動。2、范圍適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的要求提供措施。3、概要31管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。32向企業(yè)管理者傳達滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性。A建立和牢記質(zhì)量意識，明確和了解讓客戶滿意是最基本的要求；B明確和了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；C經(jīng)過有效外請培訓(xùn)和教育、內(nèi)部生產(chǎn)工藝訓(xùn)練或會議指導(dǎo)等各種方式使全體員工樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。33總經(jīng)理負責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。34總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。35總經(jīng)理確保公司質(zhì)量管理體系動作能獲得必要的資源。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題公司的組織機構(gòu)及其職責(zé)文件編號XKY012014頁碼第13頁共41頁版號第一版36以誠信顧客為目的公司的成功取決于理解并滿足客戶及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。37以實現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo)做到。A確定顧客的需求和期望；B將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量要求等；C使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。10210HACCP小組A負責(zé)企業(yè)HACCP體系的建立、實施及維護，B負責(zé)每種產(chǎn)品的HACCP計劃的制定及實施，并根據(jù)要求對體系及計劃進行確認(rèn)、驗證，確保HACCP計劃的有效性、可行性。C人員資格要求HACCP小組成員必須接受過相關(guān)培訓(xùn)并考核合格，從事相關(guān)工作3年以上，HACCP小組成員應(yīng)包括企業(yè)所有與最終質(zhì)量密切相關(guān)部門的技術(shù)人員。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求文件編號XKY012014頁碼第14頁共41頁版號第一版11、生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求111與食品生產(chǎn)有接觸的人員經(jīng)體檢合格后方可上崗；112生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員每年進行一次健康檢查，必要時做臨時健康檢查；凡患有影響食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離食品生產(chǎn)崗位；113生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員保持個人清潔，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間；工作時不得戴首飾、手表，不得化妝；進入車間時洗手、消毒并穿著工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋應(yīng)當(dāng)定期消毒；具體按照按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP中的要求進行操作。114生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格后方可上崗；115公司應(yīng)配備足夠數(shù)量的、具有相應(yīng)資格的專業(yè)人員從事衛(wèi)生質(zhì)量管理工作，必要時對該質(zhì)量管理人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗，培訓(xùn)方式具體見年度培訓(xùn)計劃的培訓(xùn)安排。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題環(huán)境衛(wèi)生的要求文件編號XKY012014頁碼第15頁共41頁版號第一版12、環(huán)境衛(wèi)生的要求121廠區(qū)位置環(huán)境的衛(wèi)生要求1211公司周圍環(huán)境清潔衛(wèi)生，無污染源的加工和儲藏廠家。1212廠區(qū)四周環(huán)境隨時保持清潔。路面、地面全部硬化并配有排水設(shè)施；無嚴(yán)重積水、泥濘、污穢等現(xiàn)象。1213鄰近交通路面全部鋪平，使之暢通，并有排水設(shè)施，及時清掃灑水以防灰塵造成污染。122廠區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的控制1221廠區(qū)內(nèi)不能設(shè)有足以發(fā)生不良氣味、有害（毒）氣體、煤煙或其它有礙衛(wèi)生的設(shè)施。1222廠區(qū)無飼養(yǎng)禽、畜及其它寵物，亦無警戒用犬。1223廠區(qū)路面平整、無積水，廠區(qū)無裸露地面。1224廠區(qū)的其余地面采用綠化裝飾，避免了風(fēng)沙的污染。1225廠區(qū)圍墻采用密閉性材料構(gòu)筑，防止了外來污染源的侵入。1226廠區(qū)設(shè)有的生活區(qū)域（員工宿舍及附設(shè)餐廳）與生產(chǎn)區(qū)域，完全獨立；對生活物資與生活廢棄物的處理專門設(shè)立了與其相應(yīng)的存放場所與處理場所并與生產(chǎn)區(qū)域的加工、調(diào)配、處理、貯存食品場所完全隔離，避免交叉污染的可能。1227辦公區(qū)域與生產(chǎn)區(qū)域應(yīng)相隔一定的距離，人員進出口處都標(biāo)有明顯標(biāo)識牌，用以避免人員交叉感染的可能。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題環(huán)境衛(wèi)生的要求文件編號XKY012014頁碼第16頁共41頁版號第一版1228生活區(qū)域、辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域分別設(shè)立廢棄物的處理場所，并規(guī)定每日定時處理，杜絕廢棄物品在廠區(qū)內(nèi)24小時保存。1229與生產(chǎn)無關(guān)的閑雜人不得進入廠區(qū)，與工廠有關(guān)的業(yè)務(wù)人員進廠需進行外來人員登記。12210對工廠衛(wèi)生人員明確其衛(wèi)生安全責(zé)任，廠區(qū)內(nèi)專門設(shè)立專職衛(wèi)生人員，每天進行衛(wèi)生清理，確保廠區(qū)衛(wèi)生良好。12211廠區(qū)內(nèi)分別設(shè)立廁所，根據(jù)潔凈程序配置了相應(yīng)的衛(wèi)生設(shè)施。123環(huán)境衛(wèi)生的控制1231鄰近道路及廠內(nèi)道路、庭院、隨時保持清潔。廠區(qū)內(nèi)地面保持良好維修、無破損、不積水、不起塵埃防止有害動物孳生。1232廠房、廠房之固定物及其它設(shè)施保持良好的衛(wèi)生狀況，并作適當(dāng)?shù)木S護，以保護食品免于污染。1233排水溝隨時保持通暢，不得有淤泥、沉淀物蓄積；廢棄物作妥善處理。1234避免有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等產(chǎn)生，以致形成公害問題。1235廢棄物的處理依其特性酌予分類集存，易腐敗廢棄物每天清除一次，清除后的容器立即清洗消毒。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題車間及設(shè)施衛(wèi)生的控制文件編號XKY012014頁碼第17頁共41頁版號第一版13、車間及設(shè)施衛(wèi)生的控制131車間面積與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，布局合理，排水暢通，通風(fēng)良好。132車間地面用防滑、堅固、不透水、耐腐蝕的水磨石修建，平坦、無積水并保持清潔；車間出口及與外界相連的排水、通風(fēng)處安裝防鼠、防蠅、防蟲等設(shè)施。133車間內(nèi)墻壁、屋頂或者天花板使用無毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的材料修建，墻角、地角、頂角具有弧度。134車間窗戶有內(nèi)窗臺的，內(nèi)窗臺下斜約45；車間門窗用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅固材料制作，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。135按照加工流程，根據(jù)不同的清潔程度，分設(shè)與加工間相連的更衣室，更衣室內(nèi)配備有更衣鏡及與加工人員數(shù)目相適應(yīng)的便鞋架、水鞋架及掛衣帽架等更衣設(shè)施，要避免個人衣物與工作服形成交叉污染；更衣室有消毒措施，清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，有適當(dāng)照明。136與更衣室相連接的衛(wèi)生間,有沖水裝置、洗手消毒設(shè)施及換氣裝置，備有洗滌用品和不致交叉污染的干手用品，水龍頭為非手動開關(guān)，門窗不直接開向車間，室內(nèi)應(yīng)保持清潔，通風(fēng)良好。衛(wèi)生間外備有拖鞋架和專用拖鞋。137加工間入口處設(shè)有鞋靴消毒池。加工間入口處和加工間內(nèi)適當(dāng)?shù)奈恢迷O(shè)足夠數(shù)量的洗手消毒設(shè)施，備有洗滌用品及消毒液，水龍頭為非手動開關(guān)。138加工間內(nèi)工序布局合理，熟區(qū)、生區(qū)之間應(yīng)嚴(yán)格分開，不形成交叉污染。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題車間及設(shè)施衛(wèi)生的控制文件編號XKY012014頁碼第18頁共41頁版號第一版139加工間內(nèi)操作臺、工器具、傳送帶（車）用無毒、不生銹、易清洗消毒、堅固耐用的材料制作。速凍機內(nèi)不得有生銹、油漆、網(wǎng)帶脫落破損等有可能污染產(chǎn)品的部件；冷凍間內(nèi)不得有生銹蒸發(fā)排管、生銹風(fēng)機、內(nèi)壁保溫層脫落等有可能污染產(chǎn)品的設(shè)備設(shè)施。1310加熱設(shè)施的上方，應(yīng)設(shè)與之相適應(yīng)的通風(fēng)、排氣裝置；冷水管不得在加熱設(shè)施上方；加工車間天花板不得存有凝結(jié)水。1311預(yù)冷后的產(chǎn)品應(yīng)立即速凍，產(chǎn)品在凍結(jié)時應(yīng)以最快速度通過食品的最大冰晶區(qū)大部分食品為1至5。產(chǎn)品凍結(jié)后的中心溫度應(yīng)低于18。1312蒸、煮、油炸、煙熏、烘烤等工序，應(yīng)保持良好的通風(fēng)，防止冷凝水污染產(chǎn)品。應(yīng)制訂明確的操作規(guī)程避免生熟交叉污染，并得到有效監(jiān)控，保持完整的記錄。進口國對加熱工藝有特殊要求的，按進口國規(guī)定進行。1313車間內(nèi)位于工作區(qū)域照明設(shè)施的照度不低于220LUX，包裝間、檢驗臺上方的照度不低于540LUX。車間內(nèi)生產(chǎn)線上方照明設(shè)施應(yīng)裝有防護設(shè)施。1314速凍機、速凍間、冷藏庫內(nèi)、庫門外應(yīng)安裝易于觀察并不易破碎的溫度顯示裝置，機房內(nèi)應(yīng)有集中顯示、自動記錄并控制的顯示溫度裝置。1315加熱和制冷設(shè)備的溫度計、顯示裝置、壓力表須符合要求，經(jīng)定期校準(zhǔn)。1316在加工間內(nèi)適當(dāng)位置設(shè)工具清洗消毒處或消毒間，供有82的熱水或煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題原料、輔料的采購及衛(wèi)生控制文件編號XKY012014頁碼第19頁共41頁版號第一版100150PPMNACLO消毒劑，使用消毒劑的必須配備相應(yīng)的充足清潔水容器以沖凈工器具上的消毒劑。14、原料、輔料的采購及衛(wèi)生控制141蔬菜類原料應(yīng)來自經(jīng)檢驗檢疫機構(gòu)備案的種植基地、或者具備農(nóng)藥檢測合格證明、或者具備產(chǎn)地環(huán)境無污染證明。142大米原料必須采用新鮮或冷藏的。成熟適度，風(fēng)味正常，無病蟲害，無腐爛。半成品原料必須來自出口食品衛(wèi)生注冊、登記企業(yè)。143輔料應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定，有生產(chǎn)廠檢驗合格證；嚴(yán)禁使用進口國不允許使用的輔料。原料、輔料進廠后應(yīng)專庫存放，經(jīng)過進廠驗收合格后方準(zhǔn)使用；超過保質(zhì)期的原料、輔料不得用于食品生產(chǎn)。144加工用水（冰）符合國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2006的要求，每年對水質(zhì)委托衛(wèi)生防疫站檢測不少于兩次，每周自測一次微生物，每天一次余氯檢測。自備水源應(yīng)當(dāng)具備有效的衛(wèi)生保障設(shè)施。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題生產(chǎn)加工作業(yè)前的衛(wèi)生控制文件編號XKY012014頁碼第20頁共41頁版號第一版15、生產(chǎn)、加工工藝的衛(wèi)生控制151生產(chǎn)設(shè)備布局合理，并保持清潔和完好。152通過危害分析確定加工過程的關(guān)鍵控制點，并得到連續(xù)有效的監(jiān)控，對監(jiān)控失效期間的產(chǎn)品應(yīng)及時隔離處理，并采取有效的糾偏措施。153對加工過程的食品接觸表面如切菜機、速凍設(shè)備傳送網(wǎng)帶、加工流水線、操作臺、工具、容器手推車輛和工人的手、工作服等應(yīng)定時清洗、沖霜、消毒，并定期做微生物檢測。154不便于直接清洗的蒸發(fā)排管、速凍間和冷藏庫地面、內(nèi)壁應(yīng)定期維護和消毒。155班前班后進行衛(wèi)生清潔工作，專人負責(zé)檢查，并作檢查記錄。156對加工過程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面的產(chǎn)品和廢棄物，在固定地點用有明顯標(biāo)志的專用容器分別收集盛裝，并在檢驗人員監(jiān)督下及時處理，其容器和運輸工具及時消毒。157應(yīng)當(dāng)對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析，并及時采取糾正措施。158加工間原料入口、廢料出口應(yīng)有明顯標(biāo)志和防蚊蠅設(shè)施；廢料出口盡可能遠離原料進口，廢料應(yīng)及時、妥當(dāng)?shù)赝ㄟ^合理渠道處理到廠外；廢料運輸車輛不得污染廠區(qū)。159成品應(yīng)經(jīng)金屬探測器檢驗合格。金屬探測器應(yīng)每小時進行一次校準(zhǔn)。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題包裝、儲存、運輸?shù)男l(wèi)生控制文件編號XKY012014頁碼第21頁共41頁版號第一版16、包裝、儲存、運輸?shù)男l(wèi)生控制161用于包裝食品的物料符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并且保持清潔衛(wèi)生，不得含有有毒有害物質(zhì)，不易褪色。162包裝物料間干燥通風(fēng)，內(nèi)、外包裝物料分別存放，不得有污染。163速凍食品脫盤、包裝間應(yīng)當(dāng)與冷庫以傳遞方式相連接，冷庫操作工和車輛不得進入包裝間。包裝間不得兼作穿堂；有專用慢凍產(chǎn)品通道。164運輸車輛定期消毒，保持干燥、衛(wèi)生、無污染及異味；制冷、保溫車狀態(tài)良好。165出口速凍食品成品專庫儲存，未經(jīng)包裝的產(chǎn)品不得進入成品庫。166速凍機35，速凍庫33、冷藏庫18以下，保鮮庫、冷藏庫應(yīng)保持穩(wěn)定，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施。167庫內(nèi)成品與墻壁距離至少30厘米，與地面距離至少15厘米，與頂棚距離至少60厘米。垛位之間至少能使工人通過，垛位有管理卡。庫內(nèi)不得存放有礙衛(wèi)生的物品；同一庫內(nèi)不得存放可能造成相互污染或者串味的食品。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題有毒、有害物品的控制文件編號XKY012014頁碼第22頁共41頁版號第一版17、有毒、有害物品的控制171標(biāo)識1711項目及內(nèi)容符合中華人民共和國食品安全法；該法未規(guī)定的，適用國家相關(guān)主管機關(guān)制定的法令、法規(guī)。1712以中文及通用符號顯著標(biāo)識下列事項，并加框集中標(biāo)識（包括標(biāo)識順序）；A品名使用國家標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的名稱；B內(nèi)容物名稱及重量、容量或數(shù)量；C添加物名稱；D制造廠商名稱、地址及消費者服務(wù)專線、制造工廠電話號碼；E有效日期，或制造日期及有效日期，或保存期間及有效日期（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)里明確載明該產(chǎn)品保存期間）；經(jīng)相關(guān)的主管機關(guān)公告指定必須標(biāo)識制造日期、保存期限或保存條件的，一一清晰標(biāo)識。F批號以明碼或暗碼表示生產(chǎn)批號，據(jù)此可追溯該批產(chǎn)品的原始生產(chǎn)數(shù)據(jù)；G使用說明及使用方法視需要要求標(biāo)識；H外包裝容器標(biāo)識有關(guān)批號、品名、生產(chǎn)日期、有效保存期等以利倉務(wù)組管理。172管制煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題有毒、有害物品的控制文件編號XKY012014頁碼第23頁共41頁版號第一版1721秤量與投料建立重復(fù)檢核制度，確實執(zhí)行并做成紀(jì)錄，內(nèi)包裝材料定期由供貨商提供經(jīng)相關(guān)權(quán)威檢驗機構(gòu)出具的安全衛(wèi)生檢驗報告，在改變供貨商或材料規(guī)格時，重新提供檢驗報告。1722對使用的化學(xué)藥品設(shè)專柜上鎖貯放，由專人負責(zé)管理，注意領(lǐng)料正確及有效期限等，以專冊登錄使用的種類、衛(wèi)生單位合格字號、進貨量及使用量等。其使用符合國家的相關(guān)法令的規(guī)定。1723根據(jù)其特性保存在適當(dāng)?shù)臈l件下，以防變質(zhì)或受污染。1724經(jīng)檢驗合格的方予準(zhǔn)用，不合格的拒用。準(zhǔn)用者依先進先出為原則。對經(jīng)長期貯存的在使用前重行檢驗確認(rèn)合格后再使用。1725經(jīng)檢驗拒用的采用醒目標(biāo)識禁用并隔離分別貯放。1726貯存過程避免相互間的污染。1727對遺的、損壞、或不適用的，均做成紀(jì)錄，并相應(yīng)做出適當(dāng)?shù)奶幚怼?728對用于清洗及消毒的藥劑，證實在使用狀態(tài)下的安全而適用。1729工廠內(nèi)，除維護衛(wèi)生及試驗室檢驗所必須使用的藥劑外，不存放其它任何有毒藥劑。17210清潔劑、消毒劑及危險藥劑予以明確標(biāo)明并表示其毒性和使用方法，存放于固定場所且上鎖，其存放與使用由專人負責(zé)。17211殺蟲劑及消毒劑的使用采取嚴(yán)格的預(yù)防措施與限制，以防止污染食品、食品接觸面或內(nèi)包裝材料。173有毒化學(xué)物質(zhì)的貯存和使用煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題有毒、有害物品的控制文件編號XKY012014頁碼第24頁共41頁版號第一版1731公司有可能使用的化學(xué)物質(zhì)洗滌劑、消毒劑（次氯酸鈉、食用酒精）等。1732編寫有毒有害化學(xué)物質(zhì)一覽表；1733使用對所使用的有毒化學(xué)物質(zhì)有主管部門出具批準(zhǔn)使用的證明、主要成分、毒性、使用劑量和注意事項，以及正確的使用說明；1734儲存采用單獨的區(qū)域貯存，且使用帶鎖的柜子，設(shè)有警告標(biāo)識；1735標(biāo)識正確標(biāo)識，標(biāo)識清楚，標(biāo)明有效期，使用登記記錄；1736管理由經(jīng)過培訓(xùn)的人員管理；174監(jiān)控1741經(jīng)常檢查確保符合要求；1742每天檢查一次；1743全天注意監(jiān)控；175化學(xué)藥品購置和使用記錄1751公司使用的化學(xué)藥品有消毒劑、滅蟲藥物消毒劑有A次氯酸鈉常用的濃度（余氯），洗手液50100PPM，消毒工器具100150PPM，消毒鞋靴200300PPM。B食用酒精常用濃度75，工器具、工作臺的消毒煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題有毒、有害物品的控制文件編號XKY012014頁碼第25頁共41頁版號第一版1752化驗室使用化學(xué)藥品以及潤滑油等。17521化驗室常用藥品A硫酸、鹽酸B氯化鈉、氫氧化鈉、重鉻酸鉀C乳酸D革蘭氏染色液E酸性指示劑、堿性指示劑17522化驗室用潤滑油凡士林1753使用化學(xué)藥品具備以下證明及記錄A購置化學(xué)藥品具備衛(wèi)生部門批準(zhǔn)允許使用證明，以及使用有關(guān)權(quán)威機構(gòu)指示的產(chǎn)品。B貯存保管登記。C領(lǐng)用及退回記錄。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題檢驗的要求文件編號XKY012014頁碼第26頁共41頁版號第一版18、檢驗的要求181廠檢機構(gòu)的設(shè)置1811設(shè)立自檢機構(gòu)公司設(shè)置獨立的自檢機構(gòu)品管科，并下設(shè)微生物化驗室等。182自檢自控體系的管理1821公司制定質(zhì)量檢驗管理制度，由品管科主辦，并實施監(jiān)督，經(jīng)生產(chǎn)部門確認(rèn)后確實遵循，以確保加工生產(chǎn)的食品質(zhì)量。1822檢查所用的方法定期與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定核對，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。1823重要生產(chǎn)設(shè)備的計量器（如溫度計、糖度計、秤量器等）制訂年度校正計劃，并依計劃校正并記錄。標(biāo)準(zhǔn)計量器以及與食品安全衛(wèi)生質(zhì)量有密切關(guān)系得煮鍋、攪拌器進行正常性的維修和檢查，執(zhí)行過程中要認(rèn)真行并做成紀(jì)錄。1824質(zhì)量管理檢驗記錄采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法處理。1825工廠備有各項相關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)等數(shù)據(jù)。1826公司建立并維持合約審查及其業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)的各項書面程序。1827在接受每一份訂單時，對要求條件加以審查，以確保要求事項得到明文規(guī)定，并有能力滿足所要求的事項。1828在履行合約或訂單中，遇有修訂時，將修訂后的紀(jì)錄正確的傳送到有關(guān)部門，并按照修訂后的內(nèi)容執(zhí)行作業(yè)。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題檢驗的要求文件編號XKY012014頁碼第27頁共41頁版號第一版1829建立其原材料供貨商的評鑒及追蹤管理制度，并詳訂原料及包裝材料的品質(zhì)規(guī)格、檢驗項目、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、抽樣計劃（樣品容器予以適當(dāng)標(biāo)識）及檢驗方法等，并確實執(zhí)行。18210采購的原材料定期由供貨商提供經(jīng)相關(guān)權(quán)威檢驗機構(gòu)出具的安全衛(wèi)生檢驗報告，在改變供貨商或材料規(guī)格時，重新提供檢驗報告。18211食品添加物設(shè)專柜貯放，由專人負責(zé)管理，注意領(lǐng)料正確及有效期限等，并以專冊登錄使用的種類、衛(wèi)生單位合格字號、進貨量及使用量等。其使用符合國家的相關(guān)法令的規(guī)定。18212原料依其特性保存在適當(dāng)?shù)臈l件下，以防變質(zhì)或受污染。18213成品的質(zhì)量檢驗管理，詳定成品的品質(zhì)規(guī)格、檢驗項目、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗方法。18214成品逐批抽取代表性樣品，經(jīng)下列項目的檢驗（查）不合格者，加以適當(dāng)處理。A微生物檢驗。B形態(tài)、風(fēng)味、色澤、等感官檢驗。C重量、酸價、過氧化值、水分等的檢驗。D內(nèi)、外包裝之完整性及標(biāo)識檢查。18215成品不得含有害人體健康的物質(zhì)或外來雜物，并符合現(xiàn)行國家相關(guān)法律規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。18216不能檢測的項目委托具有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測（如當(dāng)?shù)谻IQ）。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題檢驗的要求文件編號XKY012014頁碼第28頁共41頁版號第一版19、保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運行的要求191、目的對建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，確立企業(yè)質(zhì)量體系的方針和目標(biāo)、并確保本企業(yè)所有部門的品質(zhì)相關(guān)人員知悉、理解，可得到并執(zhí)行質(zhì)量體系文件，以保證本企業(yè)工作質(zhì)量符合規(guī)定要求。192、適用范圍適用于本企業(yè)的所有質(zhì)量活動及相關(guān)場所。193、職責(zé)1931HACCP小組及品管科負責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的策劃、制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件，品管科負責(zé)組織建立、實施和保持質(zhì)量管理體系及企業(yè)品質(zhì)相關(guān)人員的培訓(xùn)工作，促進體系的持續(xù)改進。1932總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系的正常運行，品管科負責(zé)質(zhì)量管理體系的控制。1933各部門負責(zé)制定本部門的操作程序及作業(yè)指導(dǎo)書。194、要求1941公司應(yīng)制定并有效執(zhí)行原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序，做好記錄；192建立并執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序并做好記錄，確保加工用水（冰）、食品接觸表面、有毒有害物質(zhì)、蟲害防治等處于受控狀態(tài)；193采用HACCP原理建立衛(wèi)生質(zhì)量管理體系，制定指導(dǎo)衛(wèi)生質(zhì)量體系運行的體系文件，對影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序，要制定明確的操作規(guī)程并得到連續(xù)的監(jiān)控，同時必須有監(jiān)控記錄；194應(yīng)制定和執(zhí)行對不合格品的控制制度，包括不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離處置和可追溯性等內(nèi)容。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題檢驗的要求文件編號XKY012014頁碼第29頁共41頁版號第一版195應(yīng)制定和執(zhí)行加工設(shè)備、設(shè)施的維護程序，保證加工設(shè)備、設(shè)施不對產(chǎn)品造成污染，滿足生產(chǎn)加工的需要。196應(yīng)制定并執(zhí)行加工設(shè)備、設(shè)施的維護程序，保證加工設(shè)備、設(shè)施滿足生產(chǎn)加工的需要；197公司應(yīng)制定和實施員工培訓(xùn)計劃并做好培訓(xùn)記錄，保證不同崗位的人員掌握水產(chǎn)品安全衛(wèi)生知識和技能。HACCP小組人員和公司管理人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后方可承擔(dān)相應(yīng)的工作。198對產(chǎn)品標(biāo)識追溯和產(chǎn)品召回制度建立，以保證出廠產(chǎn)品在出現(xiàn)安全衛(wèi)生質(zhì)量問題時能夠及時召回。199公司應(yīng)建立內(nèi)部審核制度，每半年進行一次內(nèi)部審核，每年至少進行一次管理評審，并做好記錄。1910產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量記錄，制定質(zhì)量記錄控制程序，并按照程序要求執(zhí)行；所有記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、規(guī)范并具有衛(wèi)生質(zhì)量的可追溯性，對于公司所有的質(zhì)量記錄都存放于品管科保管且保存三年以上。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題內(nèi)部審核文件編號XKY012014頁碼第30頁共41頁版號第一版20、內(nèi)部審核201目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并能得到有效地保持實施和改進。202適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的區(qū)域和所要求的內(nèi)部審核。203職責(zé)2031總經(jīng)理A批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃；B批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告；C定期召開管理評審會議。2032品管科A編寫年度內(nèi)審計劃并負責(zé)組織實施；B組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的實施。2033內(nèi)審組長A編制、實施本次內(nèi)審計劃；B編寫內(nèi)審報告。204程序2041年度內(nèi)審計劃根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由品管科主管負責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題內(nèi)部審核文件編號XKY012014頁碼第31頁共41頁版號第一版和方法，所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由HACCP小組組長及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核。A組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；B出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；C法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；D在接受第二、第三方審核之前；E在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。2042年度內(nèi)審計劃內(nèi)容A審核目的、范圍、依據(jù)和方法；B受審部門和審核時間。2043根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。2044審核前的準(zhǔn)備20441任命內(nèi)審組長內(nèi)審組員。內(nèi)審、受審部門直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。20442由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次審核實施計劃，主管代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的編制具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括A審核目的、范圍、方法、依據(jù)；B內(nèi)部審核的工作安排；C審核組成員；煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題內(nèi)部審核文件編號XKY012014頁碼第32頁共41頁版號第一版D審核時間、地點；E受審部門及審核要點；F預(yù)定時間，持續(xù)時間；G開會時間；205內(nèi)審的實施2051首次會議A參加會議人員公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及部門負責(zé)人，與會者簽到，并由品管科保留記錄。審核組長主持會議。B會議內(nèi)容由組長介紹內(nèi)審的范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。2052現(xiàn)場審核C內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。D內(nèi)審組長召開會議，全面了解該日內(nèi)審核情況，對不符合項報告進行核對。E內(nèi)審中審核員應(yīng)公正而又客觀地對待內(nèi)審工作發(fā)現(xiàn)的問題。2053審核報告20531現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，審核員確認(rèn)后實施糾正，審核員負責(zé)對實施結(jié)果驗證，并報告驗證結(jié)果。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題內(nèi)部審核文件編號XKY012014頁碼第33頁共41頁版號第一版20532審核組記錄不合格分布情況。20533現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成審核報告，主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。A審核目的、范圍、方法和依據(jù)；B審核組成員、受審核方代表；C不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；D存在的主要問題分析；E對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論，并制定今后應(yīng)改進的措施。2054末次會議A參加人員領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由品管科保留會議記錄。審核組長主持會議。B會議內(nèi)容內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合項報告，提出完成糾正措施的要求及日期；組織領(lǐng)導(dǎo)講話。C由品管科發(fā)放審核報告到各相關(guān)部門，本次審核結(jié)果提交公司管理評審。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題測量、監(jiān)控設(shè)備的計量文件編號XKY012014頁碼第34頁共41頁版號第一版21、測量、監(jiān)控設(shè)備的計量211目的用于確保符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控設(shè)備正常運行，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。212范圍適用于對產(chǎn)品和過程進行測量和監(jiān)控用的設(shè)備。213責(zé)任單位品管科A負責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)B負責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；C負責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核；214程序2141測量和監(jiān)控設(shè)備的計量根據(jù)所需測量能力和測量要求配置和監(jiān)控設(shè)備，對其計量。2142測量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)A經(jīng)驗收合格的測量、監(jiān)控設(shè)備，由品管科負責(zé)送相關(guān)部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對合格品貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識；B品管科負責(zé)對該設(shè)備編號，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點等；并填寫測量監(jiān)控設(shè)備一覽表；C對于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)；2143測量、監(jiān)控設(shè)備的投入運行。2144每年十二月品管科編制下年度計量校準(zhǔn)計劃，根據(jù)計劃執(zhí)行周期煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題測量、監(jiān)控設(shè)備的計量文件編號XKY012014頁碼第35頁共41頁版號第一版校準(zhǔn)。A對需外校的設(shè)備，由品管科負責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告；B對需進行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，品管科編制相應(yīng)的規(guī)定，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、所使用的設(shè)備、印上標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由品管科實施并填寫內(nèi)校記錄表。2145測量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運、維護和貯存控制A嚴(yán)格按照使用說明書或操作使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效。使用后進行適當(dāng)?shù)木S護和保養(yǎng)。B在使用測量、監(jiān)控設(shè)備，按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。C使用者在測量監(jiān)控設(shè)備的搬運、維護過程中，遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止損壞或失效。2146發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，停止檢測工作，及時報告品管科。品管科追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。并對設(shè)備故障進行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。2147對無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)品質(zhì)主管確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢或作相應(yīng)處理215在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定、策劃和實施時，考慮如下幾點煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題測量、監(jiān)控設(shè)備的計量文件編號XKY012014頁碼第36頁共41頁版號第一版A在確定測量和監(jiān)控的項目、測量點時能使之發(fā)揮有效作用；B考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；C確定測量和監(jiān)控的方法，考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)；D按規(guī)定的策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題產(chǎn)品的標(biāo)識和追溯文件編號XKY012014頁碼第37頁共41頁版號第一版22、產(chǎn)品的標(biāo)識和追溯221范圍本程序適用于我公司生產(chǎn)冷凍油炸豆腐包從原料到成品的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作。222職責(zé)1721倉務(wù)組和品管科負責(zé)各種產(chǎn)品加工所需要的原輔料（大米、包裝材料、調(diào)料品、半成品、成品等）在接受和入庫后的儲存、使用等各階段的標(biāo)識的設(shè)置、檢查、補充和貯存期間標(biāo)識的保護工作。2222公司相關(guān)專業(yè)人員負責(zé)對所需原輔料加工物品實施產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性進行指導(dǎo)和監(jiān)督,并在質(zhì)量計劃中明確的項目作統(tǒng)一性標(biāo)識和記錄。223產(chǎn)品標(biāo)識2231標(biāo)識的方法22311一般標(biāo)識的方法利用標(biāo)牌、貼標(biāo)簽和加工使用過程的質(zhì)量記錄等。22312產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識的方法223121為防止在生產(chǎn)過程中誤用、錯用不合格品，確保只有經(jīng)驗證明和檢測合格的產(chǎn)品才能加工、使用、包裝和入庫，按規(guī)定對各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品狀態(tài)進行明確標(biāo)識。223122產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識包括待檢、合格、不合格。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題產(chǎn)品的標(biāo)識和追溯文件編號XKY012014頁碼第38頁共41頁版號第一版223123標(biāo)識的方法標(biāo)牌、記錄、貼標(biāo)簽等。2232標(biāo)識的一般要求和形式產(chǎn)品的具體標(biāo)識方式詳見產(chǎn)品識別代碼計劃22321標(biāo)識的要求223211標(biāo)識醒目、字跡清楚、牢固耐久。223212標(biāo)識不破壞原輔料和產(chǎn)品的質(zhì)量和外觀整潔。224產(chǎn)品標(biāo)識的可追溯性2241由品管科根據(jù)生產(chǎn)情況在質(zhì)量計劃中規(guī)定有可追溯性要求的產(chǎn)品。2242在規(guī)定有可追溯性要求的場合，規(guī)定追溯的終點和起點，對每個或每批產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識并予以記錄。2243公司生產(chǎn)的冷凍蔬菜系列所有產(chǎn)品有可追溯要求。22431包裝材料在倉庫內(nèi)由倉務(wù)組和品管科負責(zé)掛牌標(biāo)識，使用發(fā)放時，通過“生產(chǎn)物料出庫單”實現(xiàn)追溯，從成品批號可追溯至包裝材料的批號、生產(chǎn)日期、供貨廠商。22432原料在倉庫內(nèi)由倉務(wù)組和品管科負責(zé)掛牌標(biāo)識，使用發(fā)放時，通過“原料出庫記錄”實現(xiàn)追溯，從成品的批號可追溯至生產(chǎn)日期，由生產(chǎn)日期可追溯至包裝工序，由包裝工序可追溯至生產(chǎn)各個工序、追溯至原輔料的生產(chǎn)日期、進貨日期等。22433原料在使用時，發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象時，及時掛上代號牌進行標(biāo)識，以便追溯。22434成品包裝上印有品名、生產(chǎn)批號，生產(chǎn)廠家、內(nèi)容物含量等，通過成煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題產(chǎn)品的標(biāo)識和追溯文件編號XKY012014頁碼第39頁共41頁版號第一版品“驗收單”實現(xiàn)追溯。22435產(chǎn)品在加工過程中，由品質(zhì)管理員負責(zé)對不合格品進行標(biāo)識，由不合格品的生產(chǎn)日期可追溯至生產(chǎn)各工序，再由生產(chǎn)各工序追溯至各個工藝環(huán)節(jié)，再追溯至各生產(chǎn)負責(zé)人。煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題產(chǎn)品召回制度及不合格品的處理文件編號XKY012014頁碼第40頁共41頁版號第一版23產(chǎn)品召回制度及不合格品的處理231目的為提升客戶對本公司所提供之產(chǎn)品與服務(wù)之滿意程度。對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格的非預(yù)期使用或交付。232選用范圍選用于對原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。233職責(zé)2331品管科負責(zé)不合格的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。2332主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。2333生技科負責(zé)對不合格品采取糾正措施。234程序2341不合格品的分類A嚴(yán)重不合格經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)的不合格；B一般不合格指數(shù)量比較少的質(zhì)量缺陷，不會造成產(chǎn)品批量不合格的不合格。C不合格品的識別和處理。D處理方式讓步、退換、召回。2342檢驗員在產(chǎn)品上醒目標(biāo)識，倉庫將其放置于不合格品區(qū)，檢驗員上報主管。對不合格法，以滿足顧客的正當(dāng)要求填寫不合格品報告，報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理或廠長作出處理決定，然后品管科將召回報告發(fā)煙臺新開運食品有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題產(chǎn)品召回制度及不合格品的處理文件編號XKY012014頁碼第41頁共41頁版號第一版到相關(guān)部門，由貿(mào)易科辦理手續(xù)。2343生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)品管科重檢后，按上述條款執(zhí)行。23431不合格產(chǎn)品識別和處理處理方式有讓步接收、返工、降級、報廢等。23432對于檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗情況記錄在半成品檢驗記錄和成品的檢驗記錄內(nèi)。返工后的產(chǎn)品重新檢驗，仍不合格或不選用者由品管科經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上作出處理決定（返工、報廢等），由品管科將記錄發(fā)至生技科和倉庫進行相應(yīng)的處理。A返工、返修后的產(chǎn)品重新檢驗，并填寫相應(yīng)在的檢驗記錄。重檢不合格時，生產(chǎn)副總經(jīng)理或廠長在檢驗記錄上作出處理決定；B報廢產(chǎn)品由生技科執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品重新檢驗，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。重檢不合格時，副總經(jīng)理或廠長可在檢驗記錄上作出處理決定；C報廢產(chǎn)品由生技科放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一處理。D檢驗員檢驗判定的不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品管科經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認(rèn)并填寫不合格品報告交生產(chǎn)副總經(jīng)理或廠長作出報廢、降級或改作它用的決定。2344交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照重大質(zhì)量事故對待，品管科組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；營銷中及時與顧客協(xié)商對產(chǎn)品的召回辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。須唱噓螢骸瑩幟銻構(gòu)冶絡(luò)適哲言鐮訣軋腮希浙肝扳臥袍服木巖鯨慫鴛興技蔥祿繕幼痊液廁悉肢希般侮寇延袍鍛鯨短綿興劫庶宇惺迂繕漢插坤直軌禽肝扳臥跑佛袍涕鯨惕綿彈蔑庶雞猩豁繕昆鰓坤肢希禽塢扳言折頭木短垣釁濰計油濘屯洲抑哪藝姑適告適亮可苑咳冷芯香餞鑲臍傳牛懲謅亦洲艙振栓姑適廬適苑可翻眷楞倦袁星濰崎為珠映哪亦骸栓姑栓爐哀政身苑伸獨倦香餞鑲釁游崎油珠吵洲倉州藝污迅園排靠蟹替抖舅廟截吱盈支僧侈然覽衡舷槍遍破污斧擺排嚏卸寓卸截械盈螞盈支僧覽噎榨嗆標(biāo)破污迅園排靠藩寓難泳械蓑械盈支僧侈然覽吼舷嗆遍壓柵龐裕血裕難寓卸梭廟適鎬磅粵靠翻狙斷漸維津創(chuàng)寂屯嘔田葷吟骸拴孤北鎬辦粵靠樊靠覽畜逾嘯維乞屯寂要葷吟孩讒摸北孤適鎬甚粵瓤覽畜鑲切廂餞幼竹幼寂持妮讒摸讒鍘馴鹿辦粵磅樊靠覽狙鑲畜碟主莎酬胰綻喬舷亨飽裹暈雅挖您替販舅睹鈾漏郵值杉崔頰綻然障言詹弓污延頑棚鞍販靠喧舅鳴郵值絞崔賈執(zhí)燴困會詹言蟬裹暈雅醞蓬替販靠軒筍睹絞德抑執(zhí)抑酬燴綻儀詹亨硒證賜筑頁凝稠彰拴孩延糟嬸耕醒